眉山市地方志工作办公室

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在市委、市政府的领导下，组织、编纂、研讨、指导、督促地方志工作。

（二）2019年主要工作

1.加快推进市志编纂。完成《眉山市志》初审、复审、送四川省市（州）志审查验收小组终审。

2.完成年鉴编纂出版。12月底前编纂出版《眉山年鉴（2019）》。指导区县完成一年一鉴、公开出版。

3.推进乡镇（村、社区）志编纂。指导区县完成《江口镇志》《瓦屋山镇志》审查验收，指导《邹胡村志》《柳江镇志》出版。

4.深入挖掘地情文化资源，形成地情理论文章。做好网站、微信公众号管理工作，及时更新、上传信息。

5.搜集家谱族谱、红色文化和四川抗战历史等相关资料。

6.做好中心工作，积极开展“双创”工作、脱贫攻坚等。

二、部门概况

眉山市地方志工作办公室下设3个科室，无下属事业单位。2018年末在职职工12人，其中：参公事业人员9人，控制数人员和临聘人员3人。退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市地方志办2019年收入预算为238.18万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为238.18万元，其中基本支出154.78万元，项目支出83.4万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市地方志办2019年一般公共预算收入238.18万元。一般公共预算支出238.18万元，包括：一般公共服务支出199.72万元，社会保障和就业支出21.02万元，医疗卫生和计划生育支出8.14万元，住房保障支出9.30万元。财政局2019年一般公共预算收支比2018年增加1.66万元，其中：基本支出增加8.26万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出减少6.6万元，原因是按照财政要求压缩项目经费开支，减少了市志编纂、年鉴编纂等项目资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为116.32万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为83.4万元，主要用于：单位开展市志编纂、年鉴编纂等未单独设置项级科目的专门性业务管理工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为15.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数5.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.25万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.89万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.30万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

我办2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市地方志办2019年预算安排机关运行经费38.42万元，其中：办公费3万元，邮电费1.5万元，差旅费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.55万，福利费1.62万，其他交通费用8.24万元，其他商品服务支出12万元。

五、“三公”经费情况

财政局2019年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

“三公”经费预算均与2018年预算持平。单位现无公务用车。

眉山市地方志办2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、双创工作经费：根据市委市政府要求，开展双创工作经费支出；

3、《眉山年鉴（2019）》编纂经费：按一年一鉴要求，保障《眉山年鉴（2019）》按时公开出版所需印刷费、出版费等支出；

4、《眉山市志》编纂经费：开展《眉山市志》初审、复审，并送四川省市（州）志审查验收小组终审，主要用于支付编纂人员后期编纂费用、专家评审费及会议费等；

5、藏书经费：增加资料室藏书一批；

6、地方志课题研究经费：开展方志文化课题研究，为党委政府决策提供智力支持；

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

8、地方志网站扩容及区县站群建设：按照省志办要求，对眉山市地方志网站进行扩容及区县站群建设；

9、地方志微信公众号运营维护：按省志办要求，继续开展对“方志眉山”微信公众号的运营及后台维护；

10、地情资源考察及资料收集经费：通过地情资料收集、地情资源考察学习，进一步挖掘眉山历史文化；

11、眉山市乡镇（村）社区志编纂经费：保障乡镇（村）社区志学习考察费、分阶段培训费（如资料搜集、资料长编、主笔人员培训等）、专家指导费和验收评审费等支出。

（二）国有资产占用情况

眉山市地方志办截止2018年12月共占用国有资产24.50万元，均为办公设备及办公家具。眉山市地方志办无价值100万以上的专用设备，无公务用车。2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市地方志办2019年政府采购预算4万元，其中：办公设备购置4万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市地方志工作办公室

2019年2月13日