眉山市防震减灾局

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市防震减灾局为市政府直属事业单位，参照实施国家公务员管理，主要职能为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及方针政策，负责全市防震减灾工作的综合管理、行政执法和监督检查，围绕地震监测预报、震灾防御和应急救援三大体系开展工作。

（二）2019年主要工作

2019年，为努力提升全市防震减灾综合能力，重点做好以下几项工作：一是继续做好《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》的宣传贯彻工作，加强对防震减灾工作的管理，指导、协助各地、各部门做好相关工作。二是抓好地震监测管理工作，加强对地震监测台站及宏观异常观测网运行及维护，加强震情跟踪监视。三是切实加强全市建（构）筑物的抗震设防要求管理，组织开展地震应急知识和防震减灾基本知识宣传。四是狠抓项目建设。认真做好防震减灾综合技术服务平台、眉山市地球物理监测平台建设和AETA多分量监测平台等项目建设，配合做好国家地震烈度速报与预警工程建设项目。四是加强地震数字台网中心运行维护，积极做好地震监测相关数据库和流动地震台站的管理和维护，地震监测预报和趋势分析，地震监测仪器及配套设施的维护，地震速报目录等资料的上报等工作。

二、部门概况

眉山市防震减灾局内设综合科、科技监测科、震害防御科，下属事业单位眉山市地震数字台网中心。2018年末财政供养人员15人，其中参公人员10人，事业人员4人，工勤人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市防震减灾局2019年收入预算为288.33万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为288.33万元，其中基本支出197.92万元，项目支出90.41万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市防震减灾局2019年一般公共预算收入288.33万元。一般公共预算支出288.33万元，包括：一般公共服务支出241.38万元，社会保障和就业支出26.03万元，医疗卫生和计划生育支出9.76万元，住房保障支出11.16万元。眉山市防震减灾局2019年一般公共预算收支比2018年增加22.98万元，其中：基本支出增加22.98万元，原因为一是2018年度新招事业人员1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；项目支出未变。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为150.97万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为18.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数7.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.19万元，主要用于：局机关全部参公人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.57万元，主要用于：局机关工勤人员及部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市防震减灾局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市防震减灾局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市防震减灾局2019年预算安排机关运行经费45万元，其中：办公费2.3万元，印刷费0.6万元，水费0.7万元，电费2.5万元，邮电费1.7万元，物管费0.5万元，差旅费11.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费2万元，培训费4.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.6万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用8.98万元，其他商品服务支出9.92万元。

五、“三公”经费情况

眉山市防震减灾局2019年“三公”经费预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算未变化。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展地震监测台站维护、脱贫攻坚等工作开展。

眉山市防震减灾局2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3.5		3		3	0.5
市防震减灾局局机关	3.5		3		3	0.5

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、办公用房租赁绩效目标：按规定租赁办公用房，保障日常办公需要；

2、后勤物管服务费绩效目标：按要求提供后勤服务，保障日常办公需要；

3、PDA地震灾情速报平台建设绩效目标：通过灾情PDA管理软件提交月报，全年巡检回复率达90%，参加演练灾情PDA数量超过30%，地震后10分钟内在岗率超过80%，上报的灾情信息条数超过灾情PDA数量40%；

4、地震监测台站及宏观异常观测网运行及维护绩效目标：在地震应急期24小时内架设间隔6-12千米的流动地震监测台网，具备监测网内1.0级以上地震的能力；及台站运行、看护、设备更换等费用，确保台站全年运行率在99.5%以上，运行率达到全省防震减灾工作目标考核的要求；

5、全市防震减灾会议绩效目标：每月、每季度、每半年和全年还要召开全市防震减灾系统震情趋势会商会，在震情应急期间，要开展定期和不定期的加密震情会商会，全省各重点监视防御市州要建立区域震情沟通和信息共享机制，定时和不定时开展片区震情会商，积极参加全省各类会商会，全年参加和召开各类震情工作会议10次以上；

6、防震减灾科普知识宣传绩效目标：提高全民防震减灾意识，提升全民地震处置和自救能力，列支相关经费预算是全省防震减灾工作目标考核中提出的要求。全年在全市集中开展防震减灾知识宣传6次，发放各类科普宣传资料4万份，发送地震科普宣传新媒体信息19万条；

7、防震减灾示范基地建设绩效目标：按照《防震减灾法》《四川省防震减灾条例》要求，全市新建成14个防震减灾科普示范基地，确保全市防震减灾科普示范学校达到65个、普及率达到0.6%,全市防震减灾科普示范基地（农村民居）达到50个、普及率达到0.04%；

8、防震减灾综合技术服务平台运行及维护绩效目标：系统日常维护、设备更新、数据库整理和向社会购买相关软硬件技术服务等费用，保证系统全年运行率达99.5%以上；

9、地震应急演练及救援装备购置绩效目标：组织各县（区）、市级相关部门、重点企业、学校和防震减灾示范基地等开展地震应急演练20次，同比上年演练次数增加20%以上。切实提升全市人民对地震灾害的紧急反应能力，掌握应急避险的正确方法，提升避险和自救能力，有效提升地震应急救援能力，提高应急救援时效性；

10、眉山市地球物理监测平台建设绩效目标：利用最新的观测设备和技术手段捕捉地震前兆异常情况，实现对前兆异常的趋势和短临跟踪，确保前兆数字化平台全年运行率达99.5%以上；

11、国家地震烈度速报与预警工程建设绩效目标：完成我市境内12个烈度台站建设。整体项目建成后在眉山境内形成间隔12千米的地震烈度速报与预警台网，全市所有乡镇都具备接收地震预警与烈度速报的能力；

12、建设AETA多分量监测台站绩效目标：建2台AETE多分量监测台站。通过大区域监测地下浅表多频段地声和多频段电磁扰动信号的异常，为小区域地震短临预报提供依据，确保平台全年运行率99.5%以上；

13、台网中心运行及维护费绩效目标：确保地震数字台网中心实时监测系统全年运行率99.5%以上，24小时监控不间断，相关地震监测数据连续可靠，产出相关数据产品和地震趋势报告，完成全省防震减灾工作目标考核中关于“地震观测数据处理与汇交共享可靠”的工作目标。

（二）国有资产占用情况

眉山市防震减灾局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产133.47万元，其中：局机关133.47万元。包括办公家具31件，通用设备77件，专用设备2件，100万以上的专用设备无等。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。眉山市防震减灾局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

眉山市防震减灾局

2019年2月14日