眉山金象化工产业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山金象化工产业园区成立于2010年2月，规划面积20平方公里，已建成5平方公里，是眉山经济开发区核心组成部分，建成区主导产业为天然气化工，产业发展方向为非金属新材料及其制品。园区实行“市级市管、市区联办、以市为主”的管理体制，实行“政园合一”，规划、区划与基层政权组织管辖“三位一体”的运行模式，东坡区将象耳镇委托园区管委会管理。眉山金象化工产业园区管理委员会基本职能主要是：

1.负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。

2.负责园区行政事务及社会事务管理，兴办和管理社会公益事业。

3.负责园区内土地开发，城乡规划建设，交通建设，环境保护和安全生产等工作。

4.负责制定园区招商引资政策，并组织实施公益项目的引进、建设。

5.负责农业事业管理，兴办农业发展项目。

6.负责园区项目审批和监督管理。

7.按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目、社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8.为区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作、科技攻关、人才培养、科技成果的运用和推广。

9.负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.党建工作。深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和省委十一届三次全会、市委四届十一次全会精神，坚持压紧压实党建责任，狠抓政治学习，强化思想保障、组织保障、队伍保障，夯实基层战斗堡垒，汇聚高质量发展力量。

2.经济发展工作。锁定高质量、高效益发展总目标，制定实施《金象园区转型升级五年行动方案》和“一企一策”转型升级方案，建立全面收集、限期解决发展问题的常态化工作机制，加快金象赛瑞、新都化工、四川道弘、中科兴业、顺应公司等重点企业培育和重点产业转型升级。

3.项目工作。继续做好“全方位+全过程+个性化”项目服务，利用好第三方机构开展环保、安全预评估，全力加快行政审批手续办理，确保万华化学西南基地、弘氟新材料全氟聚醚等重点项目按期推进，力争全年新开工项目12个、竣工项目10个，确保固定资产投资总额保持两位数以上增长。

4.招商引资工作。立足非金属新材料及其制品主导产业，坚持放眼全球、开放合作不动摇，通过强强合作、增资扩投等形式以企引企、延链强链，力争1个500强或行业龙头企业落户，力争建成国内一流的非金属新材料基地。确保2018年新签约项目10个，签约资金不少于30亿元，完成招商引资总到位资金18亿元。

5.要素保障。全方位做好要素保障工作，全力保障企业满负荷生产。重点保障好金象赛瑞公司天然气供应，加快成乐高速公路改线和供水、供电规划实施，做好园区控规修编工作。

6.安全工作。加快安全生产标准化已达标企业提档升级。完善安全应急预案，开展1次大型综合应急演练。同时，配合市级相关部门，建设好眉山市化工企业专业应急救援队伍。确保不发生较大以上生产安全事故，不突破市政府下达的生产安全事故控制指标。

7.环保工作。切实肩负生态文明建设责任，继续实施全域废水、废气深度治理和土壤污染防治。完成污水处理厂中水回用、尾水提标升级项目建设，在全市率先实施污水处理厂尾水中水回用；力争在国内首次实现化工工业污水达III类地表水排放。

8.信访维稳工作。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。全面排查化解各类不稳定因素，压紧压实做好稳控及应急处置工作，保障园区稳定和谐发展。

二、部门概况

眉山金象化工产业园区管理委员会（下称管委会）内设“一室一部七局”，分别是办公室、党群工作部（纪检监察内审室）、经济发展局、规划建设局、招商引资局、社会事业局（维稳办）、财政局、农村工作局（拆迁办）、安全生产监督管理局（环境保护局）；下设工业和土地储备服务中心、农业和社会事业服务中心；受东坡区委托管理象耳镇，实行市级市管、市区联办、以市为主的管理体制。市国土资源局派驻设立金象园区国土资源分局。园区下属眉山金象园区投资建设有限公司、眉山金象园区园林绿化有限公司、眉山金象园区工业供水有限公司、眉山锦象广告传媒有限公司4家国有独资企业。

2018年末在职职工70人，其中：行政人员43人，事业人员19人，人员控制数8人。退休人员13人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山金象化工产业园区2019年收入预算为17532.54万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为17532.54万元，其中基本支出936.04万元，项目支出16596.5万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区2019年一般公共预算收入2508.54万元。一般公共预算支出2508.54万元，其中：一般公共服务支出2282.77万元，社会保障和就业支出124.26万元，卫生健康支出47.37万元，住房保障支出54.14万元。2019年园区预算收支较2018年增加200.64万元，其中：基本支出增加47.64万元，原因是人员的增加导致人员支出和公用经费支出的增加；项目支出增加153万元，原因是开展创建全国卫生文明城市增加支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为773.86万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1508.91万元，主要用于：保障园区招商引资工作、党群工作、统计工作、维稳工作、安全环保工作以及项目引进前期工作经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为90.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数34.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为30.57万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为16.8万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为54.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为15024万元。其中征地和拆迁补偿支出14384万元，城市环境卫生340万元，其他污水处理费安排的支出300万元。2019年政府性基金预算支出比2018年增加5123万元，主要原因是市级重大项目引进，征地拆迁安置支出增加。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2019年预算安排机关运行经费240.93万元，其中：办公费30万元，印刷费5万元，邮电费4.5万元，差旅费60万元，会议费1.5万元，培训费2.5万元，维修（护）费3万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费9.02万元，福利费8.53万元，其他交通费用35.63万元，其他商品服务支出69.5万元，其他支出1.75万元。

五、“三公”经费情况

眉山金象化工产业园区管理委员会2019年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆。2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及各部门工作调研、环保安全监督检查、招商引资等工作开展。

眉山金象化工产业园区管理委员会2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接村组社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、象耳镇经费：用于实行“政园合一”后象耳镇政府人员支出、公用经费等日常行政运行支出；象耳镇科技、文化、体育、人口计生、安全、交通、水利、林业、畜牧等社会事业发展和农业管理方面支出；

5、园区征地拆迁安置：用于园区征地拆迁项目房屋及附着物补偿、土地款、失地农民社保以及安置费用支出；

6、园区综合管理：为招商引资工作、党群工作、统计工作、维稳工作、安全环保工作以及项目引进前期工作经费；

7、园区债务还本付息：偿还园区债务本金及利息；

8、应急救援队运行经费：根据市政府常务会议决定事项通知（2015年第1336号），每年包干补助金象园区危化品应急救援队运行经费；

9、园区工业发展资金：深入贯彻落实全市工业强市战略，加快推进园区工业转型升级，提质增效、绿色发展，区企业达到一定标准后实施奖励补助；

10、污水处理费保底专项资金：按照污水处理厂BOT项目特许经营协议，用于管委会对园区污水处理厂按保底水量支付污水处理服务费补助部分，深度治理提高污水处理服务费；

11、园区基础设施建设：主要用于2019年园区道路、场平、中水回用工程项目建设资金；

12、绿化保洁外包购买服务：为园区道路绿化保洁，绿化维护提供资金；

（二）国有资产占用情况

金象化工产业园区管理委员会及其下属单位截止2018年12月共占用车辆2辆，均为定向保障用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

金象化工产业园区管理委员会2019年政府采购预算支出金额25.32万元，其中：办公设备购置25.17万元，办公家具购置0.15万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山金象化工产业园区管理委员会

2019年2月26日