眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）负责起草全市粮食流通和市级储备粮管理办法，监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；负责全市粮食宏观调控、预警监测和应急供应工作；依法管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应；指导市内粮食购销工作；负责市级储备粮行政管理，指导全市粮食储备体系建设；负责原粮购销、储存、运输环节的质量安全，做好政策性用粮的质量监管，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全市农村科学储粮工作；制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实，指导、协调全市粮食流通基础设施建设；制定全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导城乡粮食流通市场建设等。

（二）2019年主要工作

1.认真开展全国政策性粮食库存大清查工作，督促企业开展自查，组织开展市级普查，摸清家底，做好迎接省、国家粮食和物资储备局检查。

2.做好2018年粮食安全省长、市长责任制考核工作，抓好2019年工作落实。

3.继续强化对全市国有粮食购销企业经营管理，降本增效，推进国有粮食企业改革，实现利润450万元。

4.抓好重点项目工作。积极为丹棱城关省粮食储备库、仁寿钟祥粮油食品站、洪雅城关省粮食储备库争取低温库建设项目。指导区县积极申报2019年中国好粮油行动示范县项目。做好市粮油监测站检验监测能力提升项目建设。指导各区县积极申报2019年“优质粮食工程”粮食质量检验监测体系项目。指导油脂加工企业申报“天府菜油”项目资金。做好“味在眉山香飘世界”粮油产业发展工作。

5.做好托市收购工作。督促收购企业严格执行国家粮食收购政策，组织各级粮食行政管理部门开展粮食收购检查，及时纠正违规违法行为，保障收购秩序。

6.切实抓好党风廉政建设和安全维稳工作，防止问题发生。

7.抓好应急保障，做好粮油保供稳价工作。

8.扎实开展“双创”暨包、保工作落实。

二、部门概况

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个（原市粮食局机关）、其他事业单位1个（市粮油监测站）。2018年末在职职工23人，其中行政人员14人、事业人员6人、控制数人员3人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年收入预算为377万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为377万元，其中：基本支出289.38万元，项目支出为87.62万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年一般公共预算收入377万元。一般公共预算支出377万元，包括：社会保障和就业支出39.68万元，医疗卫生和计划生育支出14.92万元，住房保障支出17.05万元，粮油物资储备支出305.35。一般公共预算收支比2018年减少36.20万元，其中：基本支出减少24.88万元，原因一是人员变动。2018年度行政人员退休1人，工资及社会保险费减少。项目支出减少11.32万元，原因是按照市财政要求压减项目支出，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为0.12万元，主要用于：粮监站基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.45万元，主要用于：市粮食局机关基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为28.42万元，主要用于：局机关和部门下属事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数10.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.63万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.29万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.05万元，主要用于：机关和下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物质储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）2019年预算数为165.46万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

粮油物质储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）2019年预算数为52.27万元，主要用于：粮油监测站正常运转的基本支出，包括基本工资，绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

粮油物质储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为87.62万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合业务、特定行政任务和事业发展目标等未单独设置项级科目的专门性粮食管理工作的项目支出。如后勤物管、库存检查、政策性粮油检测等。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年预算安排机关运行经费108.57万元，其中：办公费5.8万元，印刷费5.3万元，邮电费3万元，物管费7.8万元，差旅费19.5万元，维修（护）费0.3万元，租赁费0.6万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费0.9万元，劳务费2.7万元，委托业务费0.4万元，工会经费2.19万，福利费2.26万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.42万元，其他商品服务支出27.4万元。

五、“三公”经费情况

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年“三公”经费预算数7.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.35万，降低23.3%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局严格执行中央八项规定、厉行节约，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车2辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、粮食安全检查等工作开展。

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	7.15	0	6	0	6	1.15
市粮食局机关	6.9	0	6	0	6	0.9
市粮油监测站	0.25	0	0	0	0	0.25

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、粮食安全建设经费：保障粮食储备质量、粮食储备安全、粮食储备轮换。

3、粮食行政执法专项经费：开展粮食行政执法，法制宣传、执法检查。

4、粮油库存检查经费：开展粮油库存检查，确保粮油库存真实。

5、全市粮食工作会议费：保障全市粮食工作会议顺利召开。

6、放心粮油质量可追溯体系平台维护和维修费：保障放心粮油质量可追溯平台正常运行和维护。

7、粮食质量体系建设经费：保障建立健全政策性粮油质量体系建设。

8、政策性粮油检测经费：保障全市政策性储备粮油质量检测工作。

9、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

10、“双创”工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）及下属单位截止2018年12月共占用国有资产775.84万元，其中：局机关79.33万，市粮油监测站696.50万。包括办公家具123件，通用设备679件，100万以上的专用设备1件，公务用车2辆等。眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）及下属单位2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额12.44万元，其中：办公设备购置5万元，专用设备购置0万元，办公家具购置0.34万元，车辆保险购置1万元，车辆维修保养服务1.5万元，车辆加油服务2.8万元，车辆及其他运输机械租赁服务1.8万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：2019年部门预算公开表

 

 

眉山市发展和改革委员会（原眉山市粮食局）

2019年2月26日