眉山市公务服务中心

2019年部门预算编制的说明

目录:

1. 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等)

2. 部门概况(部门主要情况,在职､退休人员数等)

3. 收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件:2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一､基本职能及主要工作

(一)基本职能

眉山市公务服务中心主要职责是承担全市政务､大型会议和重要招商引资接待工作｡

(二)2019年主要工作

主要职责为承担2019年全市政务､大型会议和重要招商引资接待工作｡

二､部门概况

市公务服务中心2018年末在职职工18人,其中参公人员10人,事业人员2人,控制数人员6人｡退休人员1人｡

三､收支预算情况

(一)2019年收支总体情况

按照综合预算的要求,眉山市公务服务中心2019年收入预算为581.17万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为581.17万元,其中基本支出186.17万元,项目支出395万元｡

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公务服务中心2019年一般公共预算收入581.17万元｡一般公共预算支出581.17万元,包括:事业运行140.90万元,其他一般公共服务支出395.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元,行政单位医疗4.86万元,事业单位医疗4.83万元 ,住房公积金11.08万元｡公务服务中心2019年一般公共预算收支比2018年580.39万元增加0.78万元｡具体情况为:

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为140.90 万元｡包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费､印刷费､水电费等日常公用经费｡

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算数为395.00万元｡主要用于眉山发展大型会议等支出｡

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.47万元｡主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出｡

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为 6.03万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金｡

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗行政单位医疗(项)2019年预算数为4.86万元,主要用于:参公人员基本医疗保险缴费｡

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.83万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费｡

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2019年预算数为11.08万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部､财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出｡

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

公务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出｡

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

公务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出｡

四､机关运行经费安排情况说明

眉山市公务服务中心2019年预算安排机关运行经费442.66万元｡其中:办公费15.44万元,水费0.50万元,电费2.00万元,邮电费 2.00万元,差旅费3.00万元,会议费395.00万元,工会经费1.85万元,福利费1.98万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费用7.84万元,其他商品和服务支出8.06万元｡

五､“三公”经费情况

公务服务中心2019年“三公”经费预算数5.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元｡

因公出国(境)经费与2018年预算持平｡

公务接待费按实开支｡主要用于莅临眉山开展公务活动的客人需由眉山承担费用等｡原因是无法预计今年公务接待批次｡

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平,没有变化｡

单位现有公务用车1辆｡2019年安排未安排公务用车购置费｡2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油､过路(桥)､维修､保险等方面支出｡

眉山市公务服务中心2019年“三公”经费预算情况表

六､其他重要事项说明

(一)项目绩效目标

保障眉山市大型会议的相关支出需求｡

(二)国有资产占用情况

眉山市公务服务中心有公务用车1辆等｡ 眉山市公务服务中心2019年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划｡

(三)政府采购情况

眉山市公务服务中心2019年政府采购预算0万元｡

七、 专业名词解释

1､财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2､事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3､其他收入:除上述“财政拨款收入”､“事业收入”､“经营收入”等以外的收入

4､基本支出:未保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5､项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6､机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费､印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用

7､“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

   眉山市公务服务中心

                    2019年2月12日