甘眉工业园区管委会

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

（一）着力培育大企业。筛选20户大企业作为培育对象，加大保障、服务和支持力度，力争培育年产值10亿元以上企业10户。

（二）着力推动大建设。加快推进通威太阳能、铜铟镓硒、亚洲铝业、方大炭素、钒氮合金、川铝铝业等10多个续建项目和新签约项目建设，力争2019年竣工投产一批产业项目。

（三）着力提供大保障。重点抓好要素、融资和对上争取等服务工作，推动园区企业加快发展。2019年争取留存电量、直购电、富余电40亿千瓦时以上，对上争取产业发展资金1000万元以上，包装发行政府债券融资项目3个以上。

二、部门概况

甘眉工业园区管委会2018年末在职职工79人，其中行政人员47人、事业人员32人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，甘眉工业园区管委会2019年收入预算为15183.62万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为15183.62万元，其中基本支出1843.88万元，项目支出13339.74万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2019年一般公共预算收入1581.82万元。一般公共预算支出1581.82万元，包括：一般公共服务支出1331.92万元，社会保障和就业支出138.56万元，卫生健康支出51.96万元，住房保障支出59.38万元。甘眉工业园区管委会2019年一般公共预算收支比2018年增加115.01万元，主要原因为是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2.06万元，主要用于机关退休人员退休补贴。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为950.2万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）（项）2019年预算数为379.66万元，主要用于：局机关其他相关事务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为98.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数39.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为51.96万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.72万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为59.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2019年政府性基金预算收入10795.8万元。政府性基金预算支出10795.8万元，包括：城乡社区支出10745.8万元，债务发行费用支出50万元。具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算数为742万元。主要用于基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为10003.8万元。主要用于：园区物业管理支出、人工湿地运行支出、对企业的补助支出、地方政府债券还本付息支出、土地整理项目支出。

债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他政府性基金债务发行费用支出（项）2019年预算数为50万元。主要用于2019年地方政府专项债券发行费用等支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2019年预算安排机关运行经费293.5万元，其中：办公费30万元，印刷费8万元，水费8万元，电费10万元，邮电费20万元，差旅费30万元，维修（护）费6万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费8万元，劳务费10万元，工会经费9.9万，福利费8.9万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用92.67万元，其他商品服务支出41万元。

五、“三公”经费情况

甘眉工业园区管委会2019年“三公”经费预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置费用30万元，公务用车运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加2万，增加33.3%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。增加原因：一是园区是环保督察的重点地区，迎接环保督察接待增加。二是甘眉园区2019年升级成为省级工业园区，上级领导到园区指导工作接待增加。

单位现有公务用车1辆，是2006年购置，已无法正常使用。因园区地理位置偏远，为保证基本公务运转，预计2019年新增一辆公务用车。

公务用车运行维护费与2018年预算持平，没有变化。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关运转等工作开展。

甘眉工业园区管委会2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	41	0	33	30	3	8
甘眉工业园区管委会	41	0	33	30	3	8

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、对修文镇基本运转补助绩效目标：按规定提供修文镇基本运转保障经费，保障修文镇日常管理支出。

2、园区物业管理绩效目标：按规定提供后勤服务，保障园区内道路整洁、绿化管理及市政设施管理等。

3、人工湿地运行维护绩效目标：保障20亩人工湿地正常运转。

4、进修路至辉腾路段扩建及绿化绩效目标：扩建道路长400米宽20米。使交通更通畅，环境更美观。

5、园区雨污管网建设绩效目标：保障雨污分流，落实环保要求。为企业落地建设提供前置条件。

5、智慧园区项目绩效目标：提升园区信息基础设施能力、营运管理效率、配套服务能力和产业发展水平。

6、电力通信线路改迁绩效目标：完成20千米电力通讯线路改迁，为企业落地建设提供前置条件。

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

（二）国有资产占用情况

甘眉工业园区管委会截止2018年12月共占用国有资产667.92万元，包括房屋面积2150平方米，通用设备293件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 甘眉工业园区管委会2019年无100万以上专用设备购买计划，预计新购1辆公务用车。

(三）政府采购情况

2019年政府采购金额2390.28万元，主要用于采购办公设备、公务用车、工程项目及园区物业管理服务等。

七、 专业名词解释

        1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

3、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本公用支出

4、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                 甘眉工业园区管理委员会

                                                 2019年2月26日