目录：

  1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

  2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

  3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

  4.机关运行经费情况三公经费情况

  5.其他重要事项

  6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2 一般公共预算项目支出预算表

   3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

 4.政府性基金预算表

 4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

 5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市机关服务中心是为市级机关集中办公区提供后勤保障服务的市政府办公室下属公益一类事业单位，基本职能主要包括以下几个方面：

1.负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作。

2.负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。

3.负责服务人员的教育、培训。

4.负责食堂、周转房的服务工作。

5.负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）2019年主要工作

 1.加强食堂管理。加强市政中心和投资促进大厦职工食堂食材采购、制作、贮存等的管理，丰富饭菜品种，不断提升食堂工作质量，杜绝浪费，降低成本,确保满意率达到90％以上。

 2.加强特种设备维护保养。坚持每天对水电气进行检查、维护、记录、分析，确保电梯、中央空调、高低配电设备等安全正常运行，确保满意率达到90％以上。

 3.加强会议服务管理。提升服务质量，确保满意率达到90％以上。

 4.加强绿化养护管理。做好市政中心和投资促进大厦绿化的日常养护，确保四季常青、鲜花盛开，确保满意率达到90％以上。

 5.加强卫生保洁管理。坚持卫生标准，坚持循环保洁，坚持每日检查制度，确保满意率达到90％以上。

 6.加强安全保卫管理。抓好安全保卫管理和社会治安综合治理，安全保卫工作满意率达到90％以上。

 7.加强交流干部周转房和小食堂管理。精心、精细做好周转房和小食堂管理，为领导提供放心、舒心、周到的服务。

二、部门概况

眉山市机关服务中心无下属单位。2018年末在职职工10人，其中：事业人员5人，控制数人员5人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市机关服务中心2019年收入预算为1521.65万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1521.65万元，其中基本支出85.65万元，项目支出1436万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市机关服务中心2019年一般公共预算收入1521.65万元。一般公共预算支出1521.65万元，包括：一般公共服务支出1499.67万元，社会保障和就业支出11.69万元，卫生健康支出4.80万元，住房保障支出5.49万元。机关服务中心2019年一般公共预算收支比2018年增加4.81万元，其中：基本支出增加10.81万元，主要原因为一是2018年度新招临聘控制数人员1人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。项目支出减少6万元，原因是厉行节约,减少了项目资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为1450.37万元，主要用于：保障集中办公区正常运转的项目支出，包括劳务费、委托业务费、维修维护费等项目经费。 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为49.30万元，主要用于：保障机关服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为9.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数2.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.80万元，主要用于：机关服务中心基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

机关服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

机关服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市机关服务中心2019年预算安排机关运行经费15万元，其中：邮电费1万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品服务支出2万元。

五、“三公”经费情况

机关服务中心2019年“三公”经费预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加6万元，原因是调入了2辆公务用车。

单位现有公务用车3辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位后勤服务、脱贫攻坚等工作开展。

   眉山市机关服务中心2019年“三公经费”预算情况表

 六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、集中办公区物管经费绩效目标：按规定提供后勤服务，保障集中办公区正常运转；

2、后期物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障集中办公区正常运转；

3、交流干部周转房经费：做好周转房日常管理，为交流干部提供放心、舒心、周到的服务；

4、会议中心日常运行经费：做好会议中心会议服务，保障会议中心正常运转；

5、安防设施租赁费：做好集中办公区安全技防工作，保障集中办公区安全运转；

6、集中办公区电梯租赁费：保障集中办公区电梯安全运行。

7、投促大厦食堂租金：保障投促大厦职工食堂正常运行。

（二）国有资产占用情况

眉山市机关服务中心截止2018年12月共占用国有资产12049.70万元，包括房屋面积5.38万平方米，办公家具1609件，通用设备116件，100万以上的专用设备无，公务用车3辆等。眉山市机关服务中心2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

(三)政府采购情况

眉山市机关服务中心2019年没有政府采购预算。

  七、专业名词解释

        1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         眉山市机关服务中心

                     2019年2月25日