目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文办理工作。

2．负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。围绕市委市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3．审核各县（区）政府和市政府各部门（单位）向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。

4．负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作。负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5．负责组织、协调、指导各县（区）政府、市政府部门（单位）的文电、会务、督查督办等工作。

6．负责全市民生工程督办工作，办理涉及市政府的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

7．负责全市应急管理工作的组织、指导、监督、考核。

8．做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。

（二）2019年主要工作。

1.加强自身建设。紧盯市委“开放发展突破年”目标任务，认真践行“团结、开拓、实干、廉洁、高效、争先”行政理念，充分发挥“参谋部”“服务部”“落实部”“保障部”职能职责，坚持高质量办文、高水平办会、高效率办事，不断改进工作方式、提升服务水平，当好政府系统排头兵。

2.强化智力服务。强化参谋意识，主动适应经济高质量发展要求，深入基层了解实情，及时编报各类信息。加大精文简会力度，文电和会议数量均同比减少5%，公文成品差错率严格控制在1‰以内。坚决贯彻中央八项规定，努力建设节俭后勤。

3.强化督查督办。围绕市委、市政府重大决策部署、重点工作和重大项目，转变督查工作方式，加大督查工作力度，确保督查有效推进率100%。强化督查督办运用，把跟踪推进、评估反馈、情况通报贯穿督查督办全过程，严格逗硬奖惩，确保决策部署落实落地。

4.增强服务实效。征集并实施好全市十大民生工程，办好20件民生大事，抓好重大民生项目建设。扎实开展脱贫攻坚，深入开展“走基层”“双报到”“创文创卫”等活动。提升机关服务效能，严格办公用房和公务用车管理。按时督促办理人大代表建议和政协委员提案，切实提高代表委员满意率。

5.提高应急水平。严格落实领导值班、24小时专人值班和值班抽查制度，确保通讯通畅、信息通畅和政令通畅。

6.抓好牵头工作。强化时间观念和效率意识，落实“四个当天”制度，积极加强各方协调，确保市政府运行顺畅。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，深化信息公开。持续深化放管服改革，加快推进一体化政务服务平台建设。

二、部门概况

眉山市人民办公室2018年末在职职工142人，其中：行政人员79人，工勤人员22人，控制数人员和临聘人员10人，退休人员31人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市政府办公室2019年收入预算为2508.80万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2508.80万元，其中：基本支出1635.88万元，项目支出872.92万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2019年一般公共预算收入2508.8万元。一般公共预算支出2508.8万元，包括：一般公共服务支出2103.63万元，社会保障和就业支出225.97万元，医疗卫生和计划生育支出83.63万元，住房保障支出95.57万元。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1590.39万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为387.00万元，主要用于：“双创”工作、督查工作、节能改造工作、课题调研工作、派驻纪检组工作、招商引资工作、政务信息公开工作等相关支出。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）2019年预算数为126.24万元，主要用于：后勤物管服务、网络维护及人员经费等相关支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为5.22万，主要用于：机关单位退休人员的住房、交通补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为159.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数61.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为80.67万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.96万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为95.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

市政府办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加54.74万元，其中：基本支出增加66.02万元，增加原因一是2018年末行政人员集中调资；二是控制数人员和市委编办批准单位招聘的临聘人员工资及五险一金统一纳入2019年预算。项目支出减少11.28万元，减少原因是加强了项目绩效管理，科学安排使用资金，减少了资金安排。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府办公室2019年预算安排机关运行经费303万元，其中：办公费75万元，印刷费12万元，电费35万元，邮电费20万元，物管费28万元，差旅费20万元，因公出国（境）费用12万元，维修（护）费6万元，会议费15万元，培训费8万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费42万元，其他商品服务支出24万元。

五、“三公”经费情况

眉山市政府办公室2019年“三公”经费预算数60万元，其中：因公出国（境）经费12万元，与2018年预算持平；公务接待费6万元，与2018年预算持平；单位现有公务用车14辆，2019年未安排公务用车购置费，公务用车购置及运行维护费42万元，与2018年预算相比减少12万元，车辆运行维护费减少原因是我办进一步加强车辆管理，严格派车制度，预计今年车辆运行维护费较上年有所减少。

眉山市政府办公室2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市政府办公室	60	12	42		42	6

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.应急机动经费：保障全市应急突发事件经费支出；

3.“双创”工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4.督查工作经费：保障全年督查工作顺利开展；

5.节能改造工作经费：保障全市节能改造工作圆满完成；

6.课题调研工作经费：保障重点课题调研工作顺利进行；

7.派驻纪检组工作经费：保障派驻政府办纪检组人员工作经费、办公费等支出；

8.招商引资经费：保障全市招商引资工作顺利开展；

9.政务信息公开经费：保障眉山市政府政务信息公开工作按省、市相关要求顺利开展；

10.后勤物管专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

11.网络维护费：保障单位网络畅通无阻，协同办公平台正常运行。

（二）国有资产占有使用情况。

眉山市政府办公室截至2018年12月共占有使用国有资产744.17万元。包括：办公家具158件、通用设备516件、专用设备4件（无100万以上的专用设备）、公务用车14辆。眉山市政府办公室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

眉山市政府办公室2019年政府采购预算105万元，其中：办公设备购置费40万元，车辆维修保养20万，车辆加油服务12万元，机动车保险服务8万元，网络维护费25万。

七、 专业名词解释

 1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市人民政府办公室

2019年2月 22 日