目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费安排情况

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要负责市政府综合应急指挥平台建设、值班系统平台建设及日常管护、市政府应急值守及完成市领导交办的其他工作。

（二）2019年主要工作。

1.落实省、市政府值班各项规定，坚持24小时值班、专人在岗值班等，协调安排好市政府领导值班，及时处理值班期间各项政务、事务等工作。

2.加强重要时间、重要节点的值班值守与抽查指导工作。

3.有序推进值班指挥系统平台建设，抓好突发事件信息的收集、汇总报告，协调处置等工作。

4.完成领导交办的其他工作。

二、部门概况

眉山市政府应急指挥中心2018年末在职职工9人，其中：事业人员5人，控制数人员4人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市政府应急指挥中心2019年收入预算为122.03万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为122.03万元，其中：基本支出75.61万元，项目支出为46.42万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市政府应急指挥中心2019年一般公共预算收入122.03万元。一般公共预算支出122.03万元，包括：一般公共服务支出103.12万元，社会保障和就业支出10.08万元，卫生健康支出4.12万元，住房保障支出4.71万元。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为56.70万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）2019年预算数为46.42万元，主要用于：后勤物管、办公设备购置、值班运行与应急处置经费、值班视频点名系统经费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为7.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数2.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.12万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

眉山市政府应急指挥中心2019年一般公共预算收支比2018年增加28.39万元，其中：基本支出增加12.09万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算；项目支出增加16.30万元，原因是按照市委市政府的工作要求和相应的工作安排，增加了项目资金预算。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府应急指挥中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府应急指挥中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府应急指挥中心2019年预算安排机关运行经费15万元，其中：办公费1万元，邮电费0.7万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，公务用车3万元，其他商品和服务支出3.8万元。

五、“三公”经费情况

眉山市政府应急指挥中心2019年“三公”经费预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较2018年预算持平；公务用车购置及运行维护费3万元，较2018年预算持平，单位现有公务用车1辆，安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障突发应急事件处理、抢险救灾或其他紧急公务工作正常进行。2019年未安排公务用车购置费。

眉山市政府应急指挥中心2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障应急指挥中心有基本办公条件；

2.办公设备购置费：保障办公室设备正常运转，确保应急工作正常运行；

3.值班运行与应急处置经费：保障应急指挥中心值班和应急处置等各项中心工作正常开展；

4.值班视频点名系统经费：保障我市政府值班视频点名系统、值班对讲系统正常运行。

（二）国有资产占用情况。

眉山市政府应急指挥中心截至2018年12月占用国有资产19.75万元，其中：公务用车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套），2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（三）政府采购情况 。

眉山市政府应急指挥中心2019年政府采购预算2.5万元，即办公设备购置费2.5万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市政府应急指挥中心

2019年2月 日