眉山岷江现代农业示范园区

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山岷江现代农业示范园区管委会是全市发展都市近郊性现代农业，探索统筹城乡新路径的政府职能部门。主要负责1.负责组织编园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。2.负责制对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。3.指导东坡区、彭山区制定招商引资政策，确定招商引资项目布局和重点项目。4.承办市政府交办工作。

（二）2019年主要工作

1.开放合作，形成完整产业链条。与荷兰、以色列等农业强国开展技术合作；与3个以上国内外知名高校院所开展项目合作；引进投资1亿元以上的高科技优势项目2-3个；与知名电商企业合作建立电子商务平台2-3个；对接知名物流企业，建立冷链物流基地2个。

2.加大投入，夯实园区发展基础。整合项目资金1.5亿元以上，不断完善园区道路、水渠网络和高标准农田建设；投资0.5亿元，完善园区旅游服务设施和景观节点。

3.转型升级，推动园区高质量发展。对标成都高起点规划园区旅游设施、慢性系统和视觉廊道；引进新品种、新技术、新设施10个以上；创建品牌5个以上；按照国家级4A标准建设园区。

二、部门概况

眉山岷江现代农业示范园区管委会是全市发展都市近郊性现代农业，探索统筹城乡新路径的政府职能部门。设4个内设机构：办公室、党群工作部、规划建设部和产业发展部。园区2018年末在职职工8人，其中行政人员5人、事业人员2人、控制数人员1人（编办认可，编入了此次年初预算的人数）。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山岷江现代农业示范园区2019年收入预算为182.42万元，其中全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为182.42万元，其中：基本支出94.87万元，项目支出为87.55万元。  

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山岷江现代农业示范园区2019年一般公共预算收入182.42万元。一般公共预算支出184.42万元，包括：社会保障和就业支出12.43万元，卫生和健康支出4.75万元，住房保障支出5.43万元，农林水支出159.81万元。市委政研室2019年一般公共预算收支比2018年增加8.78万元，其中：原因为一是2018年度新调入园区公务员2人，基本支出增加；二是住房公积金等缴费基数增加；原因三是项目支出减少15.45万元，原因是按照市财政局要求，项目经费统一在去年的基础上缩减15%。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出2019年预算数为12.43万，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出和由单位缴纳的职业年金支出。

（二）医疗卫生2019年预算数为4.75万，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出2019年预算数为5.43万，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）农林水支出2019年预算数为159.81万，主要用于机关及下属事业单位日常运转及完成招商引资、对外宣传等特定工作任务的经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

园区2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

园区2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市财政局2019年预算安排机关运行经费26.75万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，电费0.8万元，邮电费0.6万元，差旅费7万元，会议费1万元，培训费0.9万元，公务接待费1万元，工会经费0.9万元，福利费0.84其他交通费用4.81万元，其他商品服务支出4.9万元。

五、“三公”经费情况

眉山岷江现代农业示范园区2019年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算下降50%。

主要用于接待上级领导考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。下降原因是园区在接待增多的情况下严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车0辆。

眉山岷江现代农业示范园区2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、园区发展保障经费：贯彻落实市委市政府工作部署，完善农业基础设施，加大重点项目建设，推进一三产业融合发展；

3、办公用房租赁经费：主要用于满足办公需求

4、园区招商引资及对外推介宣传：加大招商引资及对外宣传力度，打造品牌，实现园区产业效益提升。

5、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

（二）国有资产占用情况

园区截止2018年12月占用国有资产情况：租赁房屋面积380平方米，办公家具16件，通用设备25件，价值100万以上的专用设备无，公务用车0辆。眉山岷江现代农业示范园区2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山岷江现代农业示范园区2019年无政府采购预算。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山岷江现代农业示范园区

2019年2月18年