中共眉山市委老干部局

2019年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署，对全市老干部工作进行宏观指导；结合眉山实际会同有关部门研究、提出老干部工作的建议和意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作的指导；检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

3.创新举措，搭建好平台和载体，组织引导广大离退休干部通过多种方式为党和人民的事业增添正能量。

4.负责指导全市老干部思想政治工作，协同组织部门调查、研究老干部党组织建设和离退休干部党员的教育管理情况，指导离退休干部党组织开展工作。

5.组织安排重大节日慰问老干部的工作，安排和组织实施离退休干部参观考察及健康休养工作；组织和指导各级开展各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

6.做好离休干部保健工作；会同有关部门做好厅级退休干部的保健工作；协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

7.完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1.用心用情，全面提高老干部服务管理水平。一是深化困难帮扶服务。不断拓宽离休干部困难帮扶渠道，扩大帮扶覆盖面，完善帮扶机制建设。二是积极探索“互联网+老干部服务”工作，在信息化服务老干部上增添新举措。

2.强化责任，切实加强离退休干部党建工作。一是认真做好2018年度年终离退休干部党组织建设考核工作，评定离退休干部党组织星级。二是持续推进离退休干部党组织标准化建设。常态化开展对全市离退休支部的督促、指导，树立先进典型，带动引领其余党组织创先争优；举办2019年度离退休干部党组织书记培训班，不断提升离退休干部党组织书记抓党建工作的水平。

3.聚焦主题，蓬勃开展全市正能量活动。一是结合新中国成立70周年，搭建歌唱、书画、摄影、科技文化下乡等活动平台，组织离退休干部正能量活动团队和涉老组织，为国家繁荣、民族复兴，唱响赞歌。二是组织广大离退休干部畅谈建议，围绕党委政府中心工作建言献策，贡献智慧。三是拓宽眉州夕阳红微信平台信息发布渠道，优化板块设计，进一步提升平台影响力和凝聚力。四是承办川中南七市第十七届老年书画联展及研讨会。

4.进一步强化老干部活动阵地建设。一是积极协调相关部门，加快我市老干部活动中心建设，争取活动中心早日建成投用，为离退休干部学习活动提供阵地保障。二是指导区县离退休干部活动中心争创示范单位，力争1个区县2019年成为示范或达标单位。

二、部门概况

中共眉山市委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位1个，为眉山市老干部活动中心。2018年末全体干部职工23人。其中，行政人员4人，机关工勤人员1人，参公事业人员7人，人员控制数7人，退休职工4人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委老干部局2019年收入预算为303.46万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为303.46万元，其中基本支出192.46万元，项目支出111万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2019年一般公共预算收入303.46万元。一般公共预算支出303.46万元，包括：一般公共服务支出252.98万元，社会保障和就业支出27.68万元，医疗卫生和计划生育支出10.64万元，住房保障支出12.16万元。中共眉山市委老干部局2019年一般公共预算收支比2018年减少12.38万元，其中：基本支出减少3.46万元，原因为厉行节约、缩减开支；项目支出减少8.92万元，原因是按照市政府项目委员会确定的2019年投资项目计划，中共眉山市委老干部局充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为142.90万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为109.08万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展综合业务工作的项目支出。如后勤物管、离退休干部基层党建工作经费、离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动经费等。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于：二野军大校史研究会经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.87万元，主要用于：单位退休人员的开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为6.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.57万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委老干部局2019年预算安排机关运行经费40.22万元，其中：办公费5万元，印刷费1万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1万元，物管费0万元，差旅费10万元，维修（护）费0万元，会议费3.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.5万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.03万，福利费2.19万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用2.5万元，其他商品服务支出11万元。

五、“三公”经费情况

中共眉山市委老干部局2019年“三公”经费预算数16.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.5万，降低25%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车5辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部因公、因病用车。

中共眉山市委老干部局2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、老干部保障用车运行经费：保障离退休干部因公、因病用车。

3、老干部活动室管理费：离退休干部活动室的运行维护。  

4、离退休干部基层党建工作经费：通过教育引导离退休干部不忘初心、牢记使命，落实“两个维护”，树牢“四个意识”，自觉在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

5、离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动经费：通过开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山建设开放发展示范市，推进建设繁荣富裕美好眉山作出新贡献。

6、市本级离退休干部特殊困难补助费：为了体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。

7、市本级退休干部管理活动费：用于市本级退休干部活动、学习费用。

8、市属破产转制企业离休干部管理费：用于离休干部的管理费和医药费等。

9、二野军大校史研究会经费：主要用于二野军大校史研究。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委老干部局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产185.17万元。包括办公家具、通用设备合计120件，100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。中共眉山市委老干部局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

中共眉山市委老干部局2019年政府采购预算3万元，其中：办公设备购置3万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市委老干部局

2019年2月10日