目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山现代工业新城办公室（以下简称工业新城办）是市委、市政府为强力推进眉山现代工业新城建设而专门设立的，是市政府的派出机构，主要负责牵头落实市委、市政府有关眉山现代工业新城发展战略，承担眉山现代工业新城日常工作；负责统筹协调推进眉山现代工业新城规划范围内“两化”互动、统筹城乡工作；负责统筹协调推进各园区按照眉山现代工业新城建设总体规划，实施区域同城、产业同链、基础同网工作；负责督促检查各园区贯彻落实市委、市政府有关眉山现代工业新城建设有关政策的情况，配合相关单位考核各园区目标任务完成情况；负责眉山现代工业新城总部经济区规划范围内的工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.强力推进眉山高新区创建国家级高新区工作。开展创建初审工作，通过以升促建，初步达到创建标准。完善申报材料编制，优化提升高新区各项创建指标，邀请国家级专家组考察并制定高新区高新产业培育方案，列入国家级高新区培育考察计划。

2.着力推进眉山高新区高质量发展。强化眉山高新区统筹协调推进职能，强化规划引领作用。一是编制完成眉山高新区控制性详细规划；二是制定并出台促进眉山高新区高新产业培育的优惠政策；三是委托国内一流咨询机构，高质量编制眉山高新区高新产业规划。四是编制完成眉山高新区规划环评。

3.深入推进现代工业新城产城一体建设。积极推进园区基础设施建设，强化要素保障，提升园区服务水平。一是推进重点项目建设。加快铜铟镓硒等重点项目建设进度，增强园区发展后劲。二是加快园区公共设施建设。实施园区风貌改造，推进森林城市、文明城市、卫生城市创建工作。三是保障企业生产要素需求。用好用足电价优惠政策，保障用气需求，支持重点企业加快发展。四是围绕主导产业招引优质项目。完善产业链条，加快对意向性企业的对接工作。

4.启动眉山高新区核心区建设。一是全面完成眉山高新区核心区控制性详细规划和城市设计编制工作。二是加快眉山高新区核心区建设前期工作。拟定招商引资工作方案，加快项目可研立项工作，筹措项目建设资金，实施基础及配套设施等先期项目建设。

二、部门概况

眉山现代工业新城办公室负责牵头落实市委、市政府有关眉山现代工业新城发展的市政府派出机构。2018年末在职职工12人，其中行政人员7人、事业人员4人、控制数人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山现代工业新城办公室2019年收入预算为251.22万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为251.22万元，其中基本支出152.22万元，项目支出99万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山现代工业新城办公室2019年一般公共预算收入251.22万元。一般公共预算支出251.22万元，包括：一般公共服务支出214.47万元，社会保障和就业支出20.27万元，卫生健康支出7.69万元，住房保障支出8.79万元。工业新城办2019年一般公共预算收支比2018年减少49.56万元，其中：基本支出减少37.56万元，原因为2018年度，单位辞职2名行政人员，1名事业人员，2019年预算减少；项目支出减少12.00万元。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6.03万元，主要用于：机关控制人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为74.58万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为99.00万元，主要用于：创建国家高新区工作、招商引资开展、高新区核心区开发建设前期工作、产业推进等重点项目的开展。

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为34.86万元，主要用于：机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为14.64万，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数5.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.92万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.77万元，主要用于：机关下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

工业新城办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

工业新城办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山现代工业新城办公室2019年预算安排机关运行经费41.73万元，其中：办公费7万元，印刷费2万元，邮电费1万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费1.50万元，工会经费1.46万，福利费1.34万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.93万元，其他商品服务支出6.5万元。

五、“三公”经费情况

工业新城办2019年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位工作调研、脱贫攻坚、项目开展等工作。

眉山现代工业新城办公室2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2、办公室房租及物业管理费：主要用于租用西部药谷投资开发有限责任公司办公用房；

3、产业推进经费：主要用于培育壮大眉山高新区高端装备制造、新材料、生物等支柱产业，实现工业总量稳定增长、提质发展；

4、创建国家级园区经费：按照市委、市政府要求，将眉山高新区创建成国家高新技术产业开发区，主导产业为高端装备制造、新材料和生物产业；

5、工业新城核心区开发建设前期工作经费：主要用于在工业新城核心区（即眉山高新区核心区）开展项目征地拆迁准备工作，开展项目论证、立项等前期工作；

6、后勤物业专项经费：主要用于租用西部药谷投资开发有限责任公司办公用房物业管理费，提供后勤保障服务，保障日常办公需要；

7、双创工作经费：用于保障双创期间相关责任工作顺利开展，完成包保社区相关工作；

8、招商引资工作经费：主要用于在工业新城核心区开展项目推荐活动和招商引资工作。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月底，眉山现代工业新城办公室共占用国有资产49.26万元。工业新城办2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

七、 专业名词解释

         1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山现代工业新城办公室

                                     2019年2月19日