中共眉山市委外事委员会办公室

(原眉山市外事侨务台湾工作办公室）

2019年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委外事工作委员会（原眉山市外事侨务台湾工作办公室）是归口管理全市外事、港澳工作的市委机关部门。

（二）2019年主要工作

1.招商引资。确保引进重大招商引资项目1个，全年招商引资合同金额确保完成5亿元。

2.严格执行中央和省、市关于因公出国（境）的规定，根据需要组织具有实质性对外交流任务的公务团组赴国（境）外、港澳进行考察和交流；完成4个国外团组来眉访问的邀请、接待和考察工作。

二、部门概况

2018年末在职职工20人，其中：行政人员17人，事业人员3人,退休人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

     （一）2019年收支总体情况

     按照综合预算的要求，中共眉山市委外事工作委员会2019年收入预算为369.23万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为369.23万元，其中基本支出261.23万元，项目支出108万元。 

  （二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市委外事工作委员会2019年一般公共预算收入369.23万元。一般公共预算支出369.23万元，包括：一般公共服务支出306.33万元，社会保障和就业支出34.78万元，医疗卫生和计划生育支出13.12万元，住房保障支出15万元。财政局2019年一般公共预算收支比2018年减少21.29万元，其中：基本支出减少17.06万元，原因为2018年退休2人；项目支出减少4.23万元，原因是对外联络招商工作经费减少了资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2019年预算数为214.86万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，以及外事出访专项经费（含赴港澳台）的项目支出。

一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为61万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位开展对外联络招商引资工作、友协、侨联和台联这三个群团的项目支出。

一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2019年预算数为6万元，主要用于解决台商投诉问题，有序有力推进两岸经贸交流与合作。

一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）2019年预算数为20.47万元，主要用于：办下属事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2019年预算数为4万，主要用于：支持贫困归侨侨眷发展生产，引导他们早日脱贫致富。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为25万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数9.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.71万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.41万元，主要用于：办下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委外事工作委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委外事工作委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委外事工作委员会2019年预算安排机关运行经费54万元，其中：办公费9万元，邮电费2万元，差旅费19万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费4万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出15万元。

  五、“三公”经费情况

   中共眉山市委外事工作委员会2019年“三公”经费预算数45万元，公务用车运行维护费4万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加1万。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是我办加强对外开放，预计今年公务接待批次较上年增加。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加1万。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、招商引资、外事接待等工作开展。

 

中共眉山市委外事委员会办公室（原眉山市外事侨务台湾工作办公室）

2019年“三公经费”预算情况表

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	450000	370000			40000	40000

 

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日

常办公需要。

2、外事出访专项经费：立足全市重点招商引资项目和发展

规划，发挥外事资源与渠道优势，精心组织全市因公出国（境）团组。

3、眉山市人民对外友好协会工作经费：发展同国外地方间的友好往来，促进相互间经济、社会、科技、文化、教育等方面的交流与合作；

4、眉山市归侨侨眷联合会工作经费：开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作；

5、眉山市台胞台属联谊会工作经费：团结和联络海内外台胞台属及其民众团体；

6、涉台教育经费：加强对台工作干部队伍建设；

7、境外非政府组织管理工作专项经费：对全市境外非政府组织活动进行拉网式调查，切实维护我市社会和谐稳定；

8、对外联络招商工作经费：充分发挥部门优势，着力引进一批大项目、好项目；

9、台商投诉中心专项经费：妥善解决好台商投诉问题，有序有力推进两岸经贸交流与合作；

10、慰问贫困归侨侨眷专项工作经费：支持贫困归侨侨眷发展生产，引导他们早日脱贫致富；

11、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委外事工作委员会（原眉山市外事侨务台湾工作办公室）截至2018年12月共占用国有资产79.93万元。包括通用设备80件，无100万以上的专用设备，公务用车1辆。2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

中共眉山市委外事工作委员会（原眉山市外事侨务台湾工作办公室）2019年政府采购预算支出金额4.35万元，其中：办公设备购置4.35万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

         中共眉山市委外事工作委员会

                      2019年2月11日