中共眉山市委办公室

2019年部门预算编制的说明

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费情况三公经费情况

五、其他重要事项

六、专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1．部门预算收支总表

1—1部门预算收入总表

1—2部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2—1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2—2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3—1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3—2  一般公共预算项目支出预算表

3—3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算表

4—1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5．政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委和市委指示、省委和市委领导同志批示的传达和催办落实；围绕中央、省委和市委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担市委有关文件、文稿的起草、修改和审核工作，负责市委规范性文件的制发和中央、省委文件的分发、管理等工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，市委的有关接待工作；抓好市委办公室机关党的建设工作，加强对机关群团工作的领导；完成市委交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1．围绕省委、市委2019年工作总体部署，收集信息，反映全市动态，搞好社会、经济综合调研，承担市委部分文件、文稿的起草、修改等工作，负责市委文件的印发和中央、省委文件的传达、管理等工作，抓好党委对全市的督促检查工作。

2．负责市委领导参加重大活动的组织安排，负责市委的有关接待工作。

3．负责2019年市委办的大中型重要会议（全市党代会、全委（扩大）会、市委（扩大）会、市委经济工作会等的会务工作。

4．保障市委主要领导等7个厅级领导的日常工作运转和市委办公室日常工作运转。

5．做好市委办公室干部能力提升培训工作。

6．做好对口仁寿、岷东新区4个村脱贫攻坚工作。

7．做好党务公开、党群活动等工作。

二、部门概况

市委办公室内设13个科室，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科、行政科。2018年末在职职工共有60人，其中，行政人员47人，事业人员7人，聘用人员6人。退休人员11人。

三、收支预算情况

  （一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委办公室2019年收入预算为1730.68万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1730.68万元，其中，基本支出997.12万元，项目支出733.56万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市委办公室2019年一般公共预算收入1730.68万元，一般公共预算支出1730.68万元，包括一般公共服务支出1482.38万元，社会保障和就业支出137.07万元，卫生健康支出51.91万元，住房保障支出59.32万元。市委办公室2019年一般公共预算收支比2018年减少53.46万元，其中，基本支出增加67.19万元，原因是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；项目支出减少120.65万元，原因是减少督查、信息工作等专项支出，市委办公室充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1482.38万元，主要用于保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为98.87万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为38.20万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为42.22万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

5．生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.69万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为59.32万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委办公室2019年安排机关运行经费250.95万元，其中：办公费35万元，邮电费20万元，因公出国（境）费用10万元，会议费30万元，公务接待费10万元，工会经费9.89万元，福利费9.1万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用60.96万元，其他商品和服务支出33万元。

五、“三公”经费情况

市委办公室2019年“三公”经费预算数53万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，公务接待费10万元，公务用车运行费33万元。

因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行费与2018年预算持平，没有变化。其中，市委办公室现有公车11辆，实物保障1辆，应急公务用车10辆，2019年未安排公务用车购置费。

中共眉山市委办公室2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1．常委会会议室系统维护专项经费绩效目标：高效保障市委常委会会议室会议系统日常良好运行，确保市委常委会会议顺利召开。

2．信息化建设及网络运行维护费绩效目标：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范科学化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性。

3．办公设备购置经费绩效目标：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

4．双创工作专项经费绩效目标：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

5．脱贫攻坚工作专项经费绩效目标：坚决贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，高质量完成全年脱贫攻坚目标任务。

6．派驻纪检组工作经费绩效目标：保障驻市委办纪检组日常工作期间的相关办公费用等支出。

7．后勤物管服务专项经费绩效目标：保障办公区域日常水、电、汽及办公室租赁等办公环境后勤服务需要。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委办公室截至2018年12月共占用国有资产286.03万元。包括办公家具23件，通用设备53件，公务用车11辆。2020年无100万以上采购计划。

（三）政府采购情况

中共眉山市委办公室2019年政府采购预算63万元，其中，办公设备购置30万元，公务用车运行维护支出33万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                      中共眉山市委办公室

                                                                                                      2019年2月15日