眉山市气象局

2019年部门预算编制的说明

   

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3    一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1    政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市气象局于1998年9月成立，是眉山市气象主管机构，机构规格为正处级，领导体制和财务体制为双重管理，既为四川省气象局的下属单位，也是眉山市人民政府的工作部门之一。基本职能主要包括：

（1）负责眉山市行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责眉山市行政区域气象设施建设项目的审查；对眉山市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织管理眉山市行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境。

（3）负责眉山市行政区域内气象监督、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为眉山市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理眉山市行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（4）管理眉山市行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安全安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

（5）负责向眉山市人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（7）统一领导和管理眉山市行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区）人民政府对县（区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（8）承担上级气象主管机构和眉山市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年气象工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届三中全会及习近平总书记来川视察讲话精神，以提高短临预报准确率，增强预报服务能力为核心，深化改革，大力加强气象法治和部门党的建设，为眉山气象事业发展营造良好环境。

1、落实全面从严治党要求，保障气象事业健康发展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会党和国家重大方针政策，常态化开展“两学一做”，积极开展“不忘初心 牢记使命”主题教育；进一步加强党的建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进气象事业健康稳定发展。

2、全面推进气象现代化建设，为气象事业发展提供支撑。抓好重点项目工作。一是全面完成眉山城市气象防灾减灾工程项目基础设施和青神县气象防灾减灾中心建设工作；二是汛期前全面完成全市区域气象观测升级改造工作；三是做好仁寿人影基地建设的前期准备工作。

3、进一步完善基础业务管理制度和工作流程，落实岗位责任、提升业务人员业务技能和科研能力，尽快建立和业务发展相适应的体制、机制和人才队伍，切实提升基础业务内在质量。

二、部门概况

眉山市气象局2018年末在职职工44人，其中行政人员16人,事业人员25人（其中中央编制16人，地方编制9人），临聘人员3人。退休人员14人（其中中央编制11人，地方编制3人）。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市气象局2019年收入预算为225.65万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为225.65万元，其中基本支出121.20万元，项目支出104.45万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市气象局2019年一般公共预算收入225.65万元。一般公共预算支出225.65万元，包括：社会保障和就业支出16.62万元，卫生健康支出6.33万元，国土海洋气象等支出195.46万元，住房保障支出7.24万元。气象局2019年一般公共预算收支比2018年减少24.88万元，其中：基本支出减少12.33万元，原因是2018年度退休1人；项目支出减少12.55万元，原因是按照市财政要求，对项目维持经费进行了缩减。具体情况为：

1、社会保障和就业支出16.62万元，主要用于基本养老保险缴纳。

2、卫生健康支出6.33万元，主要用于医疗保障。

3、国土海洋气象等支出195.46万元，主要用于气象服务和保障。

4、住房保障支出7.24万元，用于职工住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年持平。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

气象局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2018年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市气象局2019年预算安排机关运行经费133.94万元，其中：办公费56.95万元，会议费5万元，培训费4万元，专用材料购置费12万元，委托业务费1.5万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4万元，维修（护）费15.4万元，其他商品服务支出19.15万元，设备购置14.44万元。

五、“三公”经费情况

气象局2019年“三公”经费预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费比2018年增加1万元，增加了33%。气象部门为业务部门，公务用车主要用于保障气象探测和服务等业务工作的开展。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

 

眉山市气象局2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5.5		4		4	1.5
市气象局机关	5.5		4		4	1.5

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

眉山市气象局项目从完成目标、效益指标、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、效果、公众满意等情况。具体如下：

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、气象服务保障绩效目标：用于安保、绿化、保洁、炊事等机关事务，为机关服务正常运行提供足够的保障。

3、农业气象服务绩效目标：保障全市农村信息网的网站维护管理、气象信息站的运行、气象信息员队伍的维持和建设；保障市农业气象中心的运行、维护，农业气象中心人员机构的维持。

4、灾害性天气预警预报与自动气象站运行维护绩效目标：保障灾害性天气预警信息预报制作的信息发布；保障全市气象观测站的维持、维护、维修和相关传输通讯费用。

5、电视天气预报栏目制作绩效目标：保障电视天气预报制作平台的维护、电视天气栏目的制作和发布、本地气象新闻的采集、报道。

6、人工影响天气绩效目标：保障人工影响天气装备、设备的维护，人工影响天气弹药的购置和使用、人影作业人员的相关维持费用。

（二）国有资产占用情况

眉山市气象局截止2018年12月共占用国有资产1203.21万元，其中：土地5737.85平方米，价值128万元；房屋面积2733平方米，价值283.23万元；车辆4辆，价值89.54万元，其中包含1辆公务用车；通用设备432件，价值554.33万元；专用设备32件，价值148.11万元；100万以上的专用设备无。 眉山市气象局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市气象局2019年政府采购预算18.04万元，其中：办公设备购置14.44万元，包括台式计算机、多功能一体机、照相机及器材、便携式计算机、打印设备等。公务用车的保险、维修、保养、加油等合计3.6万元。

七、  专业名词解释

   1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

眉山市气象局

2019年2月10日