目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

  眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，下属二级预算单位1个（眉山市广播电视无线发射台）。主要职能为：广播新闻播映电视，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺传播、电视节目制作、播出，转播，广播电视媒体广告业务。

（二）2019年主要工作

  1、围绕中心、服务大局，全力做好宣传工作。

  加强主题宣传，为全市各项工作开展营造良好氛围。围绕市委、市政府中心工作和全市重大活动开展主题宣传、战役宣传，紧紧围绕全市亮点工作，策划重点外宣，积极主动沟通协调，提高在中央、省级广电媒体的重要时段、重要栏目播出稿件的质量和份量。

2、进一步推进“高清眉山 智慧广电”工作开展。

  以《眉山市建设“高清眉山 智慧广电”专项改革方案》为依据，以转型升级为路径，深入推进广播电视高清化建设，力争到2020年，全市广播电视内容生产、传输渠道、制播平台完成高清化改造，实现户户可看高清，广电行业跨越发展。

3、进一步做好媒体融合发展工作。

  进一步完善“智慧眉山”APP各项功能建设，建立完善采编流程和各项制度规范，不断提升信息内容的核心竞争力，准确及时传播党和政府的声音，加快媒体融合的转型发展。从全媒体视角入手，以现场直播为突破口，突出做好融媒体技术平台的互联互通和升级扩容；以一次采集N次编辑为突破口，研发和推出适应不同终端传播形态和用户需求的全媒体新产品，尤其要做好微视频研发，以生动活泼的方式，提升全媒体影响力。

4、进一步深化三项制度改革，破解发展难题，提升工作效能。

  建立符合全媒体采、编、播和经营、管理的运行机制，劳动人事制度和薪酬管理制度；着力研究产品创新、产业创业的制度设计，营造有利于鼓励员工在产品研发、产业拓展方向的主动性、积极性、创造性；进一步明确岗位职责，互相监督，互相促进，形成风清气正、品格向上、团结协作、工作高效的主动作为争创一流的工作氛围。

二、部门概况

眉山市广播电视台下属二级预算单位1个，为眉山市广播电视无线发射台。2018年末在职职工136人，其中全额编制事业人员34人，差额编制事业人员27人，自收自支编制事业人员15人，临聘人员60人。退休人员32人，其中全额编制退休人员6人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市广播电视台2019年收入预算为2263.29万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2263.29万元，其中基本支出493.29万元，项目支出1770万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市广播电视台2019年一般公共预算收入2263.29万元。一般公共预算支出2263.29万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2137.31万元，社会保障和就业支出69.85万元，卫生健康支出26.19万元，住房保障支出29.93万元。电视台2019年一般公共预算收支比2018年减少4.57万元，其中：基本支出减少530.43万元，原因为：一是2018年度单位调出人员1人。二是财政定额补助的人员经费500万元由于2019年预算编制系统此经费在基本支出内不能反映，只能在项目支出内反映；项目支出增加535万元，原因为：一是财政定额补助的人员经费500万元由于2019年预算编制系统此经费在基本支出内不能反映，只能在项目支出反映。二是科学安排资金，减少了阳光问廉经费支出50万元。具体情况为：

文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2019年预算数为269.58万元，主要用于：部门及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为10万元，主要用于：关爱栏目节目制作播出正常运行方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算数为1847.74万元，主要用于：电视节目录制、播出、设备购置、人员经费支出，物业管理、节目购置、创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出等的支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2019年预算数为10万，主要用于：广播电视无线发射“村村”通维护经费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为49.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数19.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为26.19万元，主要用于：部门及下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.93万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市广播电视台为事业单位。2019年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

五、“三公”经费情况

电视台2019年“三公”经费预算数36万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少5万，降低55.56%。

主要用于执行公务、考察调研、外出拍摄、采访及录制节目等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我台中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年减少18万，降低45%。降低原因为：单位实行公车改革，减少公车使用。

单位现有公务用车7辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费22万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位外出拍摄、采访及录制节目行、工作调研等工作开展。

眉山市广播电视台2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、“法治”眉山栏目经费：保障栏目正常播出所需支出；

3、人员经费补助支出：保障除财政经费拨付的全额人员外的其他人员（差额拨款和自收自支编制）经费的财政补助支出；

4、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

5、关爱栏目经费：保障关爱栏目正常播出所需经费的支出；

6、人员经费支出：保障除财政补助人员外的人员正常工作所需人员经费的支出；

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

8、节目购置：保障从外单位购置节目和电视剧所需经费的支出；

（二）国有资产占用情况

眉山市广播电视台及其下属单位截止2018年12月共占用资产4427万元，其中：电视台4215万，发射台52万。包括土地9693.51平方米，房屋面积1.4万平方米，办公家具1410件，通用设备854件，100万以上的专用设备无，公务用车7辆等。 眉山市广播电视台2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市广播台2019年政府采购共预算资金427.15万元，其中后勤物管理100万元，设备购置200万元，其他服务127.15万元。

七、 专业名词解释

  1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市广播电视台

2019年2月15日