目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 三公经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为档案工作提供服务。贯彻执行《中华人民共和国档案法》及配套法规、规章和档案工作方针政策；统筹拟定档案事业发展总体规划和年度计划；组织协调全市档案工作，推动档案事业科学发展，监督、指导全市档案业务工作、重大科技和重大建设项目档案工作、重点档案抢救工作，依法查处档案违法违纪行为；负责档案工作规范化管理、业务培训、行政执法检查,依法接收、征集档案和资料，规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料;依法对社会开放档案，对外提供档案利用，汇编档案史料；对馆藏保管期满的档案进行鉴定，编制销毁清册，负责全市档案信息化工作的规划、指导、培训和信息安全工作，依法做好政府信息公开查询。承担市政府交办的其它工作。

（二）2019年主要工作

1.大力推进档案馆舍建设。积极推动市档案中心建设，协调落实好项目选址、项目评审、项目资金，配合做好新馆的设计方案，完成功能审查等前期工作，力争尽早动工修建。督促指导彭山区、丹棱县加快新馆进度，确保工程质量；

2.大力推进数字档案馆（室）建设。有序开展全市数字档案馆资源迁移上云，基本构建眉山市数字档案馆云平台。指导各级各部门加快馆（室）藏档案数字化，全面实行“双套制”移交，提高综合档案馆数字化率；

3.大力推进档案服务能力建设。抓好机构改革中档案工作，确保档案得到妥善处置。紧扣建设开放发展主线，配合相关部门抓好天府新区、产业园区、建设项目、重大活动、企业等档案工作，促进档案规范管理。深化乡村振兴、脱贫攻坚、卫计、教育、社会保障等民生领域的档案工作，服务全面建成小康社会；

4.大力推进档案基础业务建设。认真贯彻落实档案工作规范、标准，开展档案馆（室）规范化管理评价、考评，促进档案工作规范化、标准化。纵深推进档案资源、档案利用、档案安全体系建设，不断夯实档案工作基础；

5.大力推进档案法治建设。贯彻落实依法治市纲要，以培训、专项督查、执法检查为重点，推动档案法律法规规章标准的贯彻落实，促进依法管档、依法治档。多形式、多渠道宣传档案法律法规，提高全社会档案法治意识。

二、部门概况

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2018年末在职职工18人，其中：参公人员8人，事业人员6人，人员控制数人员4人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年收入预算为306.15万元，全部为财政拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为306.15万元，其中：基本支出241.15万元，项目支出65万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年一般公共预算收入306.15万元。一般公共预算支出306.15万元，包括：一般公共服务支出245.49万元，社会保障和就业支出32.73万元，卫生健康支出13.03万元，住房保障支出14.90万元。市档案馆（原市档案局）2019年一般公共预算收支比2018年增加34.22万元，其中：基本支出增加29.62万元，原因是本单位干部职工工资福利支出增加；项目支出增加4.6万元，原因是新进馆档案数量增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为180.49万元，主要用于市档案馆（原市档案局）正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算数为65万元，主要用于保障档案局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为24.83万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数7.9万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.95万元，主要用于市档案馆（原市档案局）基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.08万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.90万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年预算安排机关运行经费119.87万元，其中：办公费31万元，印刷费7万元，水费0.5万元，电费25万元，邮电费3.5万元，物业管理费6.4万元，差旅费12万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，专用材料费1.6万元，劳务费1万元，工会经费2.49万，福利费2.74万，其他交通费用18.73万元，其他商品服务支出1.91万元。

五、“三公”经费情况

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

2019因公出国（境）经费预算为0。

公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

公务用车购置及运行维护费预算为0。

 

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、档案保管保护费：主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料；

2、利用档案：主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案利用；

3、数字档案馆运行维护费：主要用于保障数字档案馆正常运行；

4、重大活动档案收集：主要用于做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作；

5、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市档案馆（原眉山市档案局）截至2018年12月共占用国有资产818.11万元。包括业务用房2590平方米413.16万元，无100万以上的专用设备，无公务用车。

（三）政府采购情况

眉山市档案馆（原眉山市档案局）2019年无政府采购预算。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出