目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

  1-1部门预算收入总表

  1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

  2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

  3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

  3-2 一般公共预算项目支出预算表

  3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

  4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市信访局（原中共眉山市委群众工作部）是市政府主管信访工作的综合指导部门，内设7个职能科室，主要职责是：综合协调、指导、监督、考核全市信访工作；研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展涉及信访工作重大矛盾和问题的排查；负责承办上级交办的信访事项，并进行督促检查；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（二）2019年主要工作

1.认真落实“一个深化”。全面深化信访制度改革，纵深推行依法分类处理信访诉求，推动责任部门法定职责必须为，充分发挥责任部门在解决信访问题中的主导作用，切实维护群众合法权益。

2.切实抓好“两项治理”。集中开展进京访、越级访两个专项治理，严格落实“三到位一处理”工作要求，依法及时就地解决群众诉求，配合公安机关坚决处理违法上访行为，引导群众依法逐级走访、理性反映诉求。

3.组织开展“三大活动”。一是“访调对接”大化解。推动人民调解对接信访工作，深化律师参与信访工作，有效化解信访突出问题；二是能力水平大提升。结合机构改革加大信访业务培训，坚持年轻干部、新提拔干部到信访一线锻炼，不断提高信访干部能力水平；三是法治信访大宣传。市、区县信访部门联动，开展“法治信访进百镇”活动，在全社会努力营造依法维权、依法信访氛围。

二、部门概况

眉山市信访局2018年末在职职工28人，其中：行政人员13人，事业人员13人，临时用工控制数2人；退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市信访局2019年收入预算为486.4216万元，均为当年财政拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为486.4216万元，其中：基本支出378.9216万元，项目支出107.5万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市信访局2019年一般公共预算收入486.4216万元，一般公共预算支出486.4216万元，包括：一般公共服务支出390.8985万元，社会保障和就业支出51.7603万元，医疗卫生和计划生育支出19.4893万元，城乡社区支出2万元，住房保障支出22.2735万元。市信访局2019年一般公共预算收支比2018年减少11.7111万元，其中：基本支出减少9.2111万元，原因为2018年度调出行政人员1人；项目支出减少2.5万元，原因是按照市财政局2019年的预算编制要求减少了资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为144.9314万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为46.04万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展信访工作的项目支出。如涉访情报信息采集及信访积案攻坚经费、信息化视频接访系统运行维护费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为37.684万元，主要用于：信访工作的专项支出。如全国“两会”、全省“两会”及重大会节点期间信访工作的专项经费、接访中心便民设施建设经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为81.689万元，主要用于：局机关下设事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社保等人员经费以及工会费、福利费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为69.2万元，主要用于：局党委机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为6.0629万元，主要用于：局下属事业单位党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资，其他社会保障缴费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2019年预算数为5.2912万元，主要用于：信访局其他事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为2万元，主要用于：信访局2019年创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定给退休人员发放的交通补贴和住房补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为37.1225万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数14.3978万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.9437万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.5456万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22.2735万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市信访局2019年预算安排机关运行经费78万元，其中：办公费20万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费6万元，邮电费5.5万元，差旅费20万元，维修（护）费6万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用2.5万元，其他商品服务支出8.8万元。

五、“三公”经费情况

眉山市信访局2019年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位信访工作应急用车。

眉山市信访局2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市信访局	6	0	3	0	3	3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1、电子政务外网协同办公平台建设：逐步实现低碳、无纸、绿色现代化办公；

2、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

3、涉访情报信息采集及信访积案攻坚经费：及时收集、研判、督办涉访情报信息，完成中央、省交办的积案攻坚任务；

4、信息化视频接访系统运行及维护经费：确保省市县乡四级接访系统音频均无缝对接；

5、接访中心便民设施建设经费：提高群众接访效率，规范信访秩序；

6、信访工作项目经费：确保群众信访诉求依法及时就地解决，保障各敏感节点期间社会稳定；

7、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况。

眉山市信访局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产72.0589万元，其中：通用设备80件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 眉山市信访局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

眉山市信访局2019年暂无政府采购预算。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                                          

                                                                                           眉山市信访局

                                                                                           2019年2月12日