中共眉山市委政策研究室

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委政研室是为市委、市政府制定相关政策，提供参谋决策的职能部门，另承担深化改革委员会的工作。其主要职责是：

1、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

2、根据市委指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委汇报材料、总结材料等重要文稿起草工作。

3、根据市委工作部署，组织协调各方面调研力量，对全市经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委决策提供依据。

4、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

5、负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调出台改革工作方案和措施。

6、协调督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署，制定年度改革工作要点、完成相关考核工作。

7、围绕决策服务、深化改革、加强与省内市、州对口部门的横向联系，积极开展工作交流与合作。

8、承办市委交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1、全面对接落实中央、省委改革部署，切实履行抓总协调、精准督察、先锋示范、经验推广职能，清单式推进一批重大改革任务，总结提炼一批可推广、可复制、有影响的“眉山经验”，确保市委全面深化改革年度考核继续保持全省第一方阵。

2、高标准、高质量完成市委交办的重要文件、重要文稿的组织起草、审核把关等工作，力争文稿市委满意率100%。

3、围绕市委工作中心、阶段性工作部署以及基层和群众关心的热点、难点问题，积极开展调查研究，组织完成好市委交办的重要课题，力争调研成果转化率100%。

4、争取省委政研室、省委改革办指导支持，把眉山推进改革发展的好经验、好做法更多地推向全省、全国。

二、部门概况

我室属于一级预算行政单位，内设机构4个，分别为办公室、城市经济科、农村经济科、社会事业科。行政编制9名，机关工勤1名。下属公益一类正科级事业单位1个，即眉山市改革发展研究中心，事业编制4名。2018年年末我室在职工作人员11名，其中：行政人员9人（含机关工勤1人），事业人员2人。退休人员1名。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市财政局2019年收入预算为222.06万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为222.06万元，其中基本支出172.12万元，项目支出49.94万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市财政局2019年一般公共预算收入222.06万元。一般公共预算支出222.06万元，包括：一般公共服务支出180.81万元，社会保障和就业支出22.93万元，医疗卫生和计划生育支出8.55万元，住房保障支出9.77万元。市委政研室2019年一般公共预算收支比2018年增加19.96万元，其中：基本支出增加11.76万元，原因为一是2018年度新增事业人员1人，从阿坝州调入县级干部1人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是住房公积金等缴费基数增加；项目支出增加8.2万元，原因是随着深化改革和决策服务的深入，我室对项目经费有一定追加。具体情况为：

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为119.84万元，主要用于：我室正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为58.97万元，主要用于：办公设备购置经费，市委政研室开展全市全面深化改革工作、市委市政府重点课题研究、省级重点部门课题研究的项目支出。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019年预算数为2万元，主要用于：我室事业单位正常运转办公费、印刷费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.12万元，主要用于：我室退休干部住房补贴、交通补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.29万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为6.51万主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.67万元，主要用于：我室行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.88万元，主要用于：我室事业人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.77万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

财政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市财政局2019年预算安排机关运行经费46.14万元，其中：办公费6.5万元，印刷费2万元，邮电费1万元，差旅费9万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费1.95万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用14.14万元，其他商品服务支出4.05万元。

五、“三公”经费情况

财政局2019年“三公”经费预算数4.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算基本持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。持平原因是我室在接待增多的情况下严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市委政研室及下属事业单位工作开展。

市委政研室2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.95		3		3	1.95

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、全面深化改革工作经费：主要用于我市全面深化改革工作的开展和推进，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调出台改革工作方案和措施。

3、市委、市政府重点课题研究经费：主要用于根据市委工作部署，组织协调各方面调研力量，对全市经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委决策提供依据。

4、省级部门重点课题研究经费：主要用于省级部门重点、难点课题的调查研究，提出对策建议。

5、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

6、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

7、会议经费：主要用于我室召开的深化改革、调查研究等相关的会议经费，达到相关精神上传下达，推动各项工作的开展。

（二）国有资产占用情况

眉山市财政局及其下属单位截止2018年12月占用国有资产情况：房屋面积88平方米，办公家具68件，通用设备26件，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。市委政研室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

市委政研室2019年无政府采购预算。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                   中共眉山市委政策研究室

2019年2月14日