目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 三公经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山）、省行政权力依法规范公开运行平台（眉山）设备技术维护，负责市委市政府门户网站、市政府系统协同办公平台设备技术维护等工作。

（二）2019年主要工作

1.眉山市电子政务外网升级改造。建成以市电子政务外网运营中心为网络管理核心，以政务云为业务数据中心，三个运营商政务网络互为备份的高冗余、高可靠性、高稳定性的外网网络。完成对当前眉山市电子政务外网核心设备IPv6的改造工作，完成支持IPv6设备的全方位升级部署，制定合理IPv6的地址规划，完成IPv4到IPv6地址的平滑过渡。

2.市委市政府网站群建设管理。按照《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）要求，完善眉山市委市政府网站群相关功能建设，包括：站内智能搜索、评价监督、用户注册、统一身份认证、个性定制、内容推送、运维监控、统计分析、智能运维等。

3.推广全市协同办公平台。按照全市协同办公平台建设计划，进一步推广至全市各级各部门（单位），2019年3月底前完成市级部门（单位）所有工作人员网上公文流转办公，2019年12月底前基本完成各县（区）党委和政府所属部门（单位）及乡镇（街道）内部工作人员网上公文流转办公。

4.市委市政府网站群和行政权力依法规范运行平台运行维护。确保市委市政府网站群和行权平台服务器等硬件设备安全运行。

二、部门概况

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室。2018年末在职职工15人，其中：参公人员13人，工勤人员1人，控制数人员1人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市政府信息技术中心2019年收入预算为1311.14万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1311.14万元，其中基本支出192.27万元，项目支出1118.87万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市政府信息技术中心2019年一般公共预算收入362.27万元。一般公共预算支出362.27万元，包括：一般公共服务支出316.29万元，社会保障和就业支出25.63万元，卫生健康支出9.50万元，住房保障支出10.85万元。市政府信息技术中心2019年一般公共预算收支比2018年减少78.79万元，其中：基本支出减少76.27万元，原因为2018年度1人退休，4人调出；项目支出减少2.52万元，与2018基本持平。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为146.29万元。主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为170.00万元。主要用于：市政府信息技术中心项目支出，如眉山市电子政务外网协同办公平台运行维护、眉山市委市政府网站群日常监测纠错扫描服务等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.54万元。主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位支付给退休职工的补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为18.09万元。主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数7.01万元。主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.20万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.30万元。主要用于：单位工勤人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.85万元。主要用于：市政府信息技术中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市政府信息技术中心2019年政府性基金预算拨款收入948.87万元。政府性基金预算拨款支出948.87万元，具体为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2019年预算数为948.87万元，比2018年增加948.87万元。原因是：2019年新增眉山市电子政务外网升级改造项目。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市政府信息技术中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2018年一致。

（五）政府采购情况

2019年政府采购预算共计1027.64万元，具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年政府采购预算数为2.97万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年政府采购预算数为75.8万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2019年政府采购预算数为948.87万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府信息技术中心2019年预算安排机关运行经费55.80万元，其中：办公费5.00万元，印刷费3.50万元，邮电费2.50万元，物业管理费2.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费3.50万元，会议费3.50万元，培训费3.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费4.00万元，工会经费1.81万元，福利费1.68万元，其他交通费用10.31万元，其他商品和服务支出3.50万元。

五、“三公”经费情况

市政府信息技术中心2019年“三公”经费预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。均与2018年预算一致。

眉山市政府信息技术中心2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.眉山市政府系统协同办公平台短信服务：保障眉山市电子政务外网协同办公平台待办件短信提醒功能正常。

3.眉山市电子政务外网一期项目：保障现网模式下电子政务外网各用户规范接入，应用系统安全运行，实现资源共享，互联互通。

4.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

5.行政效能电子监察系统运行维护：保障行政效能电子监测系统稳定、安全运行，促进廉洁、高效、服务政府建设，更好地为公众提供信息服务。

6.眉山市电子政务外网协同办公平台运行维护费：确保平台正常、稳定运行，为平台用户提供操作使用培训服务，为平台迁移提供技术支撑服务。

7.眉山市委市政府门户网站3年驻场服务：实现眉山市委市政府门户网站群能及时响应国务院、省政府对网站的最新要求，保障网站安全。

8.凌凯短信销售服务：保证网民能通过“手机短信验证码”在政府网站提交投诉、咨询、建议，并确认用户真实身份。

9.“双创”工作专项经费：保障双创期间相关责任工作顺利开展，完成包保社区相关工作。

10.眉山市行政权力公开透明运行平台全局异地容灾热备服务：保障整个站群数据安全和异地备份，确保发生问题时数据能及时修复。

11.眉山市委市政府网站群日常监测纠错扫描服务：及时发现和纠正网站上存在的“信息不更新、发布不准确、互动不回应、服务不实在”等问题。

12.市委市政府门户网站群及行政权力依法公开运行平台运行维护费：确保市委市政府门户网站群及行政权力依法公开运行平台正常运行。

13.电子政务外网升级改造项目：将眉山市电子政务外网建设成一个以国家及省级标准规范为基础依据，统一覆盖本地二区四县，横向连接各级政务部门，满足日益增长的各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要，并结合现有眉山市电子政务外网现状建设一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络。

（二）国有资产占用情况

眉山市政府信息技术中心截至2018年12月共占用国有资产590.42万元。包括办公家具10件，通用设备39件，无100万以上的专用设备，无公务用车。眉山市政府信息技术中心2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：1. 2019年部门预算公开表

2.2019年部门预算项目绩效目标表

眉山政府信息技术中心

2019年2月14日