中共眉山市直机关工委

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、主要职能。

中共眉山市直机关工作委员会是市委的工作机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

（1）规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

（2）负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（3）综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

（4）负责审批市直机关各部门机关党委、直属机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

（5）领导市直机关党的纪律检查工作。审议市直机关副县级以上党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科级干部和一般党员违反党纪的处理决定。

（6）指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期小集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

（7）指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作，加强同市直各部门党组（党委）的联系，同他们搞好指导支持机关党组织工作的协调、配合。

（8）抓好市直机关创建文明单位工作。负责市直机关县级文明单位的考核、验收、审批和复查工作，做好市直机关市级文明单位的推荐工作。

（9）领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

（10）完成市委交办的其他任务。

二、主要任务

一是加强政治思想建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是推进机关党建标准化建设，抓好“机关党建创新提升年”各项工作。三是推进机关党建智慧化建设工作。四是开展城乡党建结对共建，深化“走基层”联系服务群众工作。五是加强机关作风和反腐倡廉日常工作。

三、机构情况

2018年部门决算中共眉山市直机关工委1个机构，无下属事业单位。市直机关工委编制数12个，其中：行政编制10个，临时用工控制数2个，实有人员15人，其中：行政编制10人，军转干挂编4人，临时用工控制数1人。

四、收支预算总体情况及变化情况

2019年市直机关工委收入预算总额为272.92万元，其中：财政拨款收入272.92万元，无纳入预算管理的政府性基金收入，无财政专户管理资金收入。相应安排支出预算272.92万元，其中：一般公共服务支出217.61元，社会保障和就业支出30.47元，医疗卫生和计划生育支出11.59元，住房保障支出13.25元。2019年市直机关工委预算收支较2018年增加8.83万元，其中：基本支出增加8.83万元，原因是本单位干部职工工资福利支出增加；项目支出无变化

五、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

市直机关工委预算安排支出主要用于保障机关运行、“走基层”联系服务群众工作开展、法律“进机关”项目开展、基层党员轮训项目开展、廉政文化进机关项目开展、学习型机关建设和宣讲活动开展、“双创”工作开展等。

基本支出222.92万元，是用于保障市直机关工委机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费49.65万元，安排情况如下：办公费16.37万元，印刷费5.16万元，物业管理费1.3万元，差旅费10万元，会议费1.2元，福利费2.2万元，其他交通费用13.42万元。

项目支出50万元，主要用于开展“走基层”联系服务群众工作、开展法律“进机关”活动、开展基层党员轮训、开展廉政文化进机关活动、开展学习型机关建设和宣讲活动等项目。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务217.61万元，主要用于市直机关工委干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费、专用项目支出等。

（二）社会保障和就业30.47万元，主要用于市直机关工委干部职工社会保险缴费。

（三）医疗卫生11.59万元，主要用于市直机关工委干部职工医疗保障缴费。

（四）住房保障支出13.25元，用于市直机关工委干部职工住房公积金缴费。

六、“三公”经费情况

市直机关工委2019年“三公”经费预算数3.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费比2018年预算减少0.05万，降低1.3%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我委中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

市直机关工委2019年“三公”经费预算情况表

七、其他重要事项

无

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：无事业收入

3、其他收入：无其他收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障工委机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 

中共眉山市直机关工委

2019年2月13日