目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市贸促会（中国国际商会眉山商会）是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织，由市委、市政府领导联系。

1.围绕市委、市政府和行业经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区、本行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2.接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展；安排外国有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行交流；为本地区本行业同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.根据市委、市政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资。

4.收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。

5.为企业提供服务，承办企业委托的相关事宜；向市委、市政府和有关部门反映企业界的情况和意见；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

6.经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

7.指导、协调全市贸促会和国际商会分支机构的工作，主管眉山国际商会等相关社会团体。

（二）2019年主要工作

1.提升“味在眉山”品牌效应。以“推介、展会、交流”为抓手，依托“味在眉山·香飘世界”活动平台，以东坡文化为传承，绿色生态环境为载体，特色食品产业为重点，宣传推介眉山城市形象及“味在眉山”等重点产业，引导我市“味在眉山”企业等在 “一带一路”沿线国家、地区设立“味在眉山”产品展示展销中心，提升“味在眉山”品牌影响力。

2.瞄准“五个重点”补链招商。一是加强与中国贸促会75个驻外代表处、省贸促会涉外代表机构、国外驻蓉领事馆及国外商协会的对接、联系，以委托招商、代理招商等多种方式，密切追踪重点产业企业布局和投资动态，对接大企业大集团，引进上下游配套企业。二是利用“味在眉山·香飘世界”活动等国际经贸活动进行推介招商。

3.加强对中小企业的引导。加强对我市企业特别是中小企业的引导，帮助企业树立全球化的战略意识和国际市场营销观念。组织有针对性的培训，帮助企业学习和掌握国际市场规则，加强国际性人才的建设。加强与“一带一路”沿线国家和其他重点发达国家及地区的经贸交流，做到中国贸促网络布点到哪里，力争我会贸易投资促进工作就开展到哪里，切实为眉山企业特别是中小企业开拓海外市场提供有效服务。

4.营造便利高效开放环境。争取四川自贸区政策向眉山延伸、拓展，提高贸易和投资自由化便利化水平。合规、高效做好原产地证审核签发工作，及时、有效地为企业提供经贸预警信息，助力全市300余户外向型企业拓展国际市场，有效应对国际经贸风险。继续开展政银企合作，构建政企合作、银企合作平台，构建多元化服务体系，帮助中小外贸企业解决融资难、融资贵等难题。

二、部门概况

眉山市贸促会为一级预算单位。2018年末在职职工10人，其中：参公事业人员9人，控制数人员1人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市贸促会2019年收入预算为192.58万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为192.58万元，其中基本支出142.58万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市贸促会2019年一般公共预算收入192.58万元。一般公共预算支出192.58万元，包括：一般公共服务支出158万元，社会保障和就业支出19.07万元，卫生健康支出7.24万元，住房保障支出8.27万元。贸促会2019年一般公共预算收支比2018年增加22.64万元，其中：基本支出增加17.64万元，原因为一是2018年末新调入县级干部1人；二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；三是控制数人员五险一金纳入2019年预算。项目支出增加5万元，原因是增加组织园区、企业参加的国际、国内重大展会及经贸活动次数。具体情况为：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为108万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为4.45万元，主要用于：参公管理事业单位后勤物管支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2019年预算数为7万元，主要用于：贸促会为外向型企业办理原产地证及提供商事调解服务的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2019年预算数为10万元，主要用于：组织园区、企业参加国际知名展会及经贸活动支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2019年预算数为8.55万元，主要用于：组织园区。企业参加国内重大展会、经贸活动及为中小企业提供精准服务支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为5万元，主要用于：开展贸易投资促进和补链招商引资工作的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为15万元，主要用于：贸促会其他食物方面的支出。如贸促会2019年租赁办公用房、创建国家文明城市、创建国家卫生城市、扶贫、季刊的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为13.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数5.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.94万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.3万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

贸促会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

贸促会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市贸促会2019年预算安排机关运行经费58.03万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费3万元，物管费16.45万元，差旅费7万元，因公出国（境）费3万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费1.38万，福利费1.31万，其他交通费用9.89万元，其他商品服务支出8.9万元。

五、“三公”经费情况

贸促会2019年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

眉山市贸促会2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4	3				1
眉山市贸促会	4	3				1

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办理原产地证经费：为外向型企业办理原产地证明书；

3、商事法律调解服务经费：为企业提供商事法律调解服务、调解员补助等支出；

4、参加境外展会经费：组织园区、企业参加境外知名展会及经贸活动支出，助推企业拓展国际市场；

5、参加国内展会经费：组织园区、企业参加国内重大展会及经贸活动支出，助推企业拓展市场；

6、精准服务中小企业经费：对中小企业提供精准服务；

7、贸易投资促进和招商引资工作经费：保障单位开展贸易投资促进和招商引资工作；

8、办公用房租赁费：保障单位日常工作运行；

9、开展双创、扶贫工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”及扶贫工作顺利推行；

10、信息化宣传经费：保障单位信息化建设及宣传需求。

（二）国有资产占用情况

眉山市贸促会截止2018年12月共占用国有资产22.427万元。包括办公家具18件，通用设备23件，价值100万以上的专用设备无，公务用车0辆等。 眉山市贸促会2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市贸促会2019年政府采购预算1.5万元，其中：办公设备购置1.5万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。