目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案；研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、市政府各级部门和市、区县机构改革方案；协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与区县之间的职责分工；审核市委、市政府各部门和市人大常委会机关、市政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；监督编制执行情况，并上报市委、市政府和市委机构编制委员会；承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其它工作。

（二）2019年主要工作

2019年是新中国成立70周年，是市委确定的“开放发展突破年”。全市机构编制工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕治眉兴眉“135”总体思路和“环成都经济圈开放发展示范市”发展定位，全力提供体制机制和人员编制保障支撑。重点抓好六项工作。

一是全面完成市、县机构改革，做好中省机构改革评估督查工作。按照省上部署，组织开展综合行政执法改革。稳步推进生产经营类事业单位改革。指导仁寿县富加镇完成经济发达镇行政管理体制改革试点。

二是进一步规范优化事业单位管理，做好事业单位名称变更、隶属关系调整、撤并整合等事项。

三是创新探索天府新区眉山管委会管理体制。进一步理顺产业园区管理体制机制。

四是继续推动基层教育、卫生、农业等行业实行岗位与编制管理适度分离，实行县管乡用，县管校用，鼓励人才下沉基层，服务乡村振兴战略。

五是加强机构编制管理，全面开展机构编制巡察、审计。建立健全议事协调机构管理长效机制。

六是进一步创新事业单位事中事后监管，完善社会信用体系建设。推进机构编制信息化建设，做好实名制系统管理。

二、部门概况

眉山市委编办为一级预算单位，下属二级预算单位眉山市机构编制信息管理中心。2018年末在职职工36人，其中：行政人员28人（含机关工勤3名），事业人员5人，临时用工控制数3人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市委编办2019年收入预算为582.26万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为582.26万元，其中基本支出492.76万元，项目支出89.51万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市委编办2019年一般公共预算收入582.26万元。一般公共预算支出582.26万元，包括：一般公共服务支出461.56万元，社会保障和就业支出66.62万元，医疗卫生和计划生育支出25.24万元，住房保障支出28.84万元。市委编办2019年一般公共预算收支比2018年减少2.31万元，其中：基本支出减少12.31万元，主要原因为按财政要求以2018年9月底工资发放人数纳入预算，故与2018年年初预算相比，减少在职职工2名；项目支出增加10万元，原因是增加2019年机构改革工作所需经费。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为372.05万元，主要用于市委编办正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为89.51万元，主要用于：市委编办开展综合业务、机构编制管理、机构改革等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如后勤物管、机构改革工作经费、事登工作经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为48.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数18.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20.69万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市委编办2019年预算安排机关运行经费130.21万元，其中：办公费10万元，印刷费6万元，水费2万元，邮电费5万元，物管费7.99万元，差旅费32.97万元，维修（护）费8万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费4万元，劳务费3万元，委托业务费0万元，工会经费4.81万，福利费4.6万，公务用车运行维护费4.57元，其他交通费用24.80万元，其他商品服务支出4.47万元。

五、“三公”经费情况

市委编办2019年“三公”经费预算数8.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.57万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加0.5万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是我办2019年机构改革工作要接受中央、省委编办的检查、考核和评估，会相应增加接待费。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加1.57万元，增长52.3%，主要因为一是2019年的机构改革要向上级部门汇报，指导和检查区县机改工作，会相应增加公车运行费。二是车辆使用年限增加，维修费用将会增加。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.57万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、指导检查区县机构编制业务等工作开支。

眉山市委编办2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、事业单位监督管理工作：规范事业单位法人公示信息，提高事业单位信息公示透明度，提升事业单位法定代表人诚信度，促进事业单位健康发展。

2、机构改革工作经费：优化职能配置，审核转职能、转方式、转作风，提高行政效能，结合市委治眉兴眉“135”战略，构建优化协同高效的机构组织体系。

3、行政审批制度改革工作经费：使群众、企业到政府办事更方便、更快捷，打造优质服务型政府。

4、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

5、“双创”工作专项经费绩效目标：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

6、编委会会议经费绩效目标：保障编委会会议正常召开所需材料费、印刷费等。

7、机构编制实名制核查工作经费绩效目标：保证全市机构编制数据真实、准确、及时，维护机构编制数据严肃性。

8、机构编制统计工作经费绩效目标：围绕市委市政府中心工作，深入调研，开展机构编制数据分析，为市委市政府中心工作提供机构编制数据支撑。

9、审计巡察工作经费绩效目标：控制人员增长，减少财政支出。

10、中文域名注册管理工作经费绩效目标：推进我市信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众知情权和监督权。

（二）国有资产占用情况

眉山市委编办截止2018年12月共占用国有资产100.07万元，流动资产24.14万元（其中现金3万元，银行存款2.28万元，财政应返还额度18.86万元），固定资产75.93万元（其中公务用车1辆17.98万元，电脑设备及办公家具等57.95万元），价值100万以上的专用设备无。眉山市委编办2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市委编办2019年政府采购预算8.57万元，主要为办公设备购置。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市委机构编制委员会办公室

2019年2月10日