目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年主要工作

（一）按照市委、市政府要求，工商联被定为招商引资“六驾马车”之一，搞好招商引资工作，完成招商任务。

（二）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，各极参与“感恩行动”“百企联百村”“光彩耀眉山”等活动，积极参与社会慈善事业，自觉履行社会责任。实施社会合力扶贫工程，充分发挥民营企业、社会组织等社会扶贫主体的优势，解决贫困村贫困户最迫切的难题。

（三）充分发挥非公有制经济发展协调小组及非公有制经济维权投诉中心作用，切实维护非公有制企业合法权益，会同监察等部门搞好每年一次非公有制经济业主无记名评议政府职能部门服务质量活动等各项活动，促进全市非公有制经济健康快速发展。

（四）参政议政、调查研究。按照眉委发〔2011〕4号文件要求，深入开展对全市非公有制企业的调研，准确、全面掌握非公经济发展中存在的问题和困难，及时向市委市政府提供决策依据。

二、部门概况

眉山市工商联是中国共产党领导的工商业界组成的人民团体和商会组织。市工商联2018年末在职职工17人，其中行政人员9人、事业人员7人，临聘人员1人。退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市工商联2019年收入预算为297.34万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为297.34万元，其中基本支出247.34万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市工商联2019年一般公共预算收入297.34万元。一般公共预算支出297.34万元，包括：一般公共服务支出236.15万元，社会保障和就业支出33.83万元，卫生健康支出12.77万元，住房保障支出14.59万元。2019年市工商联预算收支较2018年增加18.1万元，其中：基本支出增加13.1万元，主要原因一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是市编办批准的人员控制数人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出增加5万元，原因是加强了非公经济调查研究和参政议政力度，加强了对外开放、投资促进和招商引资力度，加强了非公经济服务力度。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为134.01万元，主要用于：会机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为23.09万元，主要用于：会机关开展综合业务的项目支出。如后勤物管、办公设备更新、招商引资等。

一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）2019年预算数为2万元，主要用于：非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见，提案等。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为52.15万，主要用于：工商联下属事业单位的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2019年预算数为24.91万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、百企联百村调研指导、2019年创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为24.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数9.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.39万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.38万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

工商联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市工商联2019年预算安排机关运行经费48万元，其中：办公费4万元，印刷费0.3万元，水邮电费2.3万元，差旅费24万元，会议费1.5万元，培训费3万元，公务接待费3万元，劳务费0.4万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1万元，其他商品服务支出5.5万元。

五、“三公”经费情况

工商联2019年“三公”经费预算数15.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1万，降低12%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我会中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，厉行节约。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费7.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位非公经济服务、百企联百村指导、参政议政调研、招商引资等工作开展。

 

眉山市工商联2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	15.3		7.8		7.8	7.5
市工商联	15.3		7.8		7.8	7.5

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、招商引资绩效目标：开展走出去、请进来等手段，拜访外地企业、商协会获取招商住息，邀请异地商会和企业来眉考察投资，完成招商引资任务；

3、参政议政绩效目标：深入非公企业和非公经济人士调研，收集意见建议、提案等差旅费、交通费等支出；

4、百企联百村绩效目标：引导全市民营企业和非公经济人士积极参与百企联百村，促进农村发展，助力乡村振兴；

5、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

6、非公经济服务：通过走访调研，准确、全面掌握非公有制经济发展中存在的问题和困难，及时向市委市政府提供决策依据；

7、“双创”工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市工商联截止2018年12月有公务用车1辆，单位价值在100万元以上的大型设备0台（套），无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额132700万元，其中：办公设备购置54700元，车辆保险购置、保养维护及加油78000元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政、事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市工商联

2019年2月12日