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市扶贫移民局2017年部门预算编制说明
2017-05-04 15:14  

一、基本情况

眉山市扶贫和移民工作局是主管全市移民安置和后期扶持、扶贫开发工作的市政府工作部门。2016年末在职职工21人,其中:行政人员18人,机关工勤人员1人,控制数人员2人。退休人员1人。

二、工作重点

(一)抓好精准扶贫和精准脱贫,实现动态衔接管理,以建档贫困户脱贫增收为重点,开展精准施策,确保年度减贫任务完成。

(二)落实移民后扶政策,加强移民后扶项目管理,促进移民增收致富。

(三)建立健全依法信访机制,做好稳定风险评估,畅通信访渠道,妥善处置群体性事件。

(四)全力服务重点工程,完成汉阳航电、龚家堰水库、穆家沟水库、复兴水库等重点工程移民安置工作。

三、收支预算

按照综合预算的要求,眉山市扶贫和移民工作局2017年收入预算为361.97万元,全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算361.97万元,其中基本支出247.31万元,项目支114.66万元。

表1

部门预算收支总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

3619733

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

三、财政专户收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、行政事业单位经营性资产收益收入

0

五、教育支出

0

六、上级补助收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

319223

九、社会保险基金支出

0

十、医疗卫生与计划生育支出

123870

十一、节能环保支出

0

十二、城乡社区支出

0

十三、农林水支出

3035074

十四、交通运输支出

0

十五、资源勘探信息等支出

0

十六、商业服务业等支出

0

十七、金融支出

0

十八、援助其他地区支出

0

十九、国土海洋气象等支出

0

二十、住房保障支出

141566

二十一、粮油物资储备支出

0

二十二、国有资本经营预算支出

0

二十三、预备费

0

二十四、其他支出

0

二十五、转移性支出

0

二十六、债务还本支出

0

二十七、债务利息支出

0

二十八、债务发行费用支出

0

本 年 收 入 合 计

3619733

本 年 支 出 合 计

3619733

八、用事业基金弥补收支差额

0

二十九、结转下年

0

九、上年结转

0

收 入 总 计

3619733

支 出 总 计

3619733

表1-1

部门预算收入总表

单位:元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

行政事业单位经营性资产收益收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称 (科目)

合计

3619733

0

3619733

0

0

0

0

0

0

0

市扶贫和移民工作局

3619733

0

3619733

0

0

0

0

0

0

0

208

05

02

163101

事业单位离退休

1200

0

1200

0

0

0

0

0

0

0

208

05

05

163101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227159

0

227159

0

0

0

0

0

0

0

208

05

06

163101

机关事业单位职业年金缴费支出

90864

0

90864

0

0

0

0

0

0

0

210

11

01

163101

行政单位医疗

112344

0

112344

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

163101

事业单位医疗

11526

0

11526

0

0

0

0

0

0

0

213

03

34

163101

水利建设移民支出

250000

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

213

05

01

163101

行政运行

1787710

0

1787710

0

0

0

0

0

0

0

213

05

02

163101

一般行政管理事务

96600

0

96600

0

0

0

0

0

0

0

213

05

06

163101

社会发展

300000

0

300000

0

0

0

0

0

0

0

213

05

50

163101

扶贫事业机构

100764

0

100764

0

0

0

0

0

0

0

213

05

99

163101

其他扶贫支出

500000

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

163101

住房公积金

141566

0

141566

0

0

0

0

0

0

0

表1-2

部门预算支出总表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

3619733

2473133

1146600

0

0

市扶贫和移民工作局

3619733

2473133

1146600

0

0

208

05

02

163101

事业单位离退休

1200

1200

0

0

0

208

05

05

163101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227159

227159

0

0

0

208

05

06

163101

机关事业单位职业年金缴费支出

90864

90864

0

0

0

210

11

01

163101

行政单位医疗

112344

112344

0

0

0

210

11

02

163101

事业单位医疗

11526

11526

0

0

0

213

03

34

163101

水利建设移民支出

250000

0

250000

0

0

213

05

01

163101

行政运行

1787710

1787710

0

0

0

213

05

02

163101

一般行政管理事务

96600

0

96600

0

0

213

05

06

163101

社会发展

300000

0

300000

0

0

213

05

50

163101

扶贫事业机构

100764

100764

0

0

0

213

05

99

163101

其他扶贫支出

500000

0

500000

0

0

221

02

01

163101

住房公积金

141566

141566

0

0

0

表2

财政拨款收支预算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

上年财政拨款结转

一、本年收入

3619733

一、本年支出

3619733

3619733

0

0

一般公共预算拨款收入

3619733

一般公共服务支出

0

0

0

0

政府性基金预算拨款收入

0

外交支出

二、上年结转

0

国防支出

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

教育支出

0

0

0

0

科学技术支出

0

0

0

0

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

社会保障和就业支出

319223

319223

0

0

社会保险基金支出

0

0

0

0

医疗卫生与计划生育支出

123870

123870

0

0

节能环保支出

0

0

0

0

城乡社区支出

0

0

0

0

农林水支出

3035074

3035074

0

0

交通运输支出

0

0

0

0

资源勘探信息等支出

0

0

0

0

商业服务业等支出

0

0

0

0

金融支出

0

0

0

0

援助其他地区支出

0

0

0

0

国土海洋气象等支出

0

0

0

0

住房保障支出

141566

141566

0

0

粮油物资储备支出

0

0

0

0

国有资本经营预算支出

0

0

0

0

预备费

0

0

0

0

其他支出

0

0

0

0

转移性支出

0

0

0

0

债务还本支出

0

0

0

0

债务利息支出

0

0

0

0

债务发行费用支出

0

0

0

0

二、结转下年

0

0

0

0

收 入 总 计

3619733

支 出 总 计

3619733

3619733

0

0

表3

一般公共预算支出预算表

单位:元

项 目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他支出

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

小计

办公费

印刷费

物业管理费

差旅费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

退休费

住房公积金

小计

其他支出

合计

3619733

1621610

568044

541080

40881

123870

29712

227159

90864

1355357

70000

20000

96600

298683

50000

23595

19882

30000

155280

591317

142766

1200

141566

500000

500000

社会保障和就业支出

319223

318023

0

0

0

0

0

227159

90864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

1200

0

0

0

行政事业单位离退休

319223

318023

0

0

0

0

0

227159

90864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

1200

0

0

0

208

05

02

事业单位离退休

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

1200

0

0

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227159

227159

0

0

0

0

0

227159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

90864

90864

0

0

0

0

0

0

90864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

医疗卫生与计划生育支出

123870

123870

0

0

0

123870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

行政事业单位医疗

123870

123870

0

0

0

123870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

01

行政单位医疗

112344

112344

0

0

0

112344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

事业单位医疗

11526

11526

0

0

0

11526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

农林水支出

3035074

1179717

568044

541080

40881

0

29712

0

0

1355357

70000

20000

96600

298683

50000

23595

19882

30000

155280

591317

0

0

0

500000

500000

水利

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

213

03

34

水利建设移民支出

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

扶贫

2785074

1179717

568044

541080

40881

0

29712

0

0

1105357

70000

20000

96600

298683

50000

23595

19882

30000

155280

341317

0

0

0

500000

500000

213

05

01

行政运行

1787710

1113861

534492

538488

40881

0

0

0

0

673849

60000

20000

0

280000

50000

21399

17170

30000

155280

40000

0

0

0

0

0

213

05

02

一般行政管理事务

96600

0

0

0

0

0

0

0

0

96600

0

0

96600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

05

06

社会发展

300000

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

0

0

0

0

0

213

05

50

扶贫事业机构

100764

65856

33552

2592

0

0

29712

0

0

34908

10000

0

0

18683

0

2196

2712

0

0

1317

0

0

0

0

0

213

05

99

其他扶贫支出

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

500000

住房保障支出

141566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141566

0

141566

0

0

住房改革支出

141566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141566

0

141566

0

0

221

02

01

住房公积金

141566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141566

0

141566

0

0

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

单位代码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2473133

1963133

510000

市扶贫和移民工作局

2473133

1963133

510000

工资福利支出

1621610

1621610

0

301

30101

163101

基本工资

568044

568044

0

301

30102

163101

津贴补贴

541080

541080

0

301

30103

163101

奖金

40881

40881

0

301

30104

163101

社会保障缴费

123870

123870

0

301

30107

163101

绩效工资

29712

29712

0

301

30108

163101

机关事业单位基本养老保险缴费

227159

227159

0

301

30109

163101

职业年金缴费

90864

90864

0

商品和服务支出

708757

198757

510000

302

30201

163101

办公费

70000

0

70000

302

30202

163101

印刷费

20000

0

20000

302

30211

163101

差旅费

298683

0

298683

302

30217

163101

公务接待费

50000

0

50000

302

30228

163101

工会经费

23595

23595

0

302

30229

163101

福利费

19882

19882

0

302

30231

163101

公务用车运行维护费

30000

0

30000

302

30239

163101

其他交通费用

155280

155280

0

302

30299

163101

其他商品和服务支出

41317

0

41317

对个人和家庭的补助

142766

142766

0

303

30302

163101

退休费

1200

1200

0

303

30311

163101

住房公积金

141566

141566

0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称(项目)

金额

合计

1146600

市扶贫和移民工作局

1146600

213

03

34

163101

大中型水库移民事务和移民后期扶持

250000

213

05

02

163101

后勤物管服务

96600

213

05

06

163101

市扶贫开发协会和基金会运行

300000

213

05

99

163101

脱贫攻坚项目管理

500000

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

80000

0

30000

0

30000

50000

163101

市扶贫和移民工作局

80000

0

30000

0

30000

50000

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