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关于眉山市城市管理行政执法局2017年部门预算编制的说明
2017-06-13 14:33  

 

     

       

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

     眉山市城市管理行执法局是眉山市人民政府城市管理行政执法主管部门。其主要职能职责:一是行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;二是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;三是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;四是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是对以下违法行为的行政处罚权:社会生活噪音污染,向大气排放有毒有害气体和烟尘,饮食服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,在城市建成区内排放生活污水,向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、储存、清运、处置城市生活垃圾,未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物、医疗垃圾或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废弃物,施工单位运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒固体废物的行为;五是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权;六是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;七是行使河道管理方面的法律、法规、规章规定的在城区河道、岸边进行集市贸易活动的行政处罚权;八是参与中心城区城市建设项目规划、建设方案(市政)审查和建设工程竣工验收;九是指导区县的城镇管理行政执法工作;十是承担市政府公布的有关行政审批事项;十一是承办市政府交办的其他事项。

     2017年重点工作任务:

     1. 推进城管体制改革。2. 加快项目建设。3.推行市场化购买服务。4. 提升园林绿化品质。5. 加强公共自行车监管。6. 加强环卫保洁力度。

     2. 二、部门概况

     眉山市城市管理行政执法局下属二级预算全额拨款事业单位6个。

     三、收支预算总体情况

     2017年眉山市城市管理行政执法局收入预算总额为23942.2万元,其中一般公共预算拨款13472.17万元,纳入预算管理的政府性基金10470.03万元,相应安排支出预算23942.2万元,其中:基本支出5906.79万元,项目支出18035.41万元。

     四、支出预算安排情况

     眉山市城市管理行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理和执法相关工作。 

     基本支出5906.79万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出18035.41万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于城市管理行政执法、机动车停车收费、市容市貌治理、城市水域管理、环境卫生清扫保洁、运输及处理、园林绿化、市政设施和公用路灯的日常管理和维护、下水道清淤、中心城区环境治理、数字城管信息采集和终端操作等专项业务工作的经费支出。

     

     

                                      眉山市城市管理行政执法局

                                                 2017年4月18日

表1
部门预算收支总表
    单位:元
                          
              2017年预算数               2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 134,721,748 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 104,700,300 二、外交支出  
三、财政专户收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、行政事业单位经营性资产收益收入   五、教育支出  
六、上级补助收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 7,819,255
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 2,957,008
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 225,266,348
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 3,379,437
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务利息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
       
          239,422,048           239,422,048
八、用事业基金弥补收支差额   二十九、结转下年  
九、上年结转      
       
                  239,422,048                   239,422,048

                          表1-1
部门预算收入总表
                    单位:元
            合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 行政事业单位经营性资产收益收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码     单位代码 单位名称  (科目)
        合计 239,422,048   134,721,748 104,700,300            
        市城市管理局 60,171,442   21,171,142 39,000,300            
208 05 01 207101   归口管理的行政单位离退休 9,960   9,960              
208 05 05 207101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,347,225   1,347,225              
208 05 06 207101   机关事业单位职业年金缴费支出 538,890   538,890              
210 11 01 207101   行政单位医疗 725,740   725,740              
212 01 01 207101   行政运行 11,387,838   11,387,838              
212 01 02 207101   一般行政管理事务 5,232,072   5,232,072              
212 01 04 207101   城管执法 1,100,000   1,100,000              
212 03 99 207101   其他城乡社区公共设施支出 30,008,000     30,008,000            
212 13 01 207101   城市公共设施 8,992,300     8,992,300            
221 02 01 207101   住房公积金 829,417   829,417              
        市城市管理局直属管理大队 12,676,899   12,676,899              
208 05 02 207102   事业单位离退休 1,200   1,200              
208 05 05 207102   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,142,880   1,142,880              
208 05 06 207102   机关事业单位职业年金缴费支出 457,152   457,152              
210 11 02 207102   事业单位医疗 600,012   600,012              
212 01 04 207102   城管执法 9,789,927   9,789,927              
221 02 01 207102   住房公积金 685,728   685,728              
        市环境卫生管理处 85,110,740   48,910,740 36,200,000            
208 05 01 207103   归口管理的行政单位离退休 28,800   28,800              
208 05 02 207103   事业单位离退休 1,912   1,912              
208 05 05 207103   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,339,642   1,339,642              
208 05 06 207103   机关事业单位职业年金缴费支出 535,857   535,857              
210 11 02 207103   事业单位医疗 712,535   712,535              
212 05 01 207103   城乡社区环境卫生 81,677,668   45,477,668 36,200,000            
221 02 01 207103   住房公积金 814,326   814,326              
        市政设施管理处 18,567,217   18,567,217              
208 05 02 207104   事业单位离退休 14,400   14,400              
208 05 05 207104   机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,953   706,953              
208 05 06 207104   机关事业单位职业年金缴费支出 282,781   282,781              
210 11 02 207104   事业单位医疗 375,762   375,762              
212 03 99 207104   其他城乡社区公共设施支出 16,757,879   16,757,879              
221 02 01 207104   住房公积金 429,442   429,442              
        市路灯管理处 23,113,311   10,113,311 13,000,000            
208 05 01 207105   归口管理的行政单位离退休 13,200   13,200              
208 05 05 207105   机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,653   411,653              
208 05 06 207105   机关事业单位职业年金缴费支出 164,661   164,661              
210 11 01 207105   行政单位医疗 223,035   223,035              
212 01 99 207105   其他城乡社区管理事务支出 18,733,854   5,733,854 13,000,000            
212 03 99 207105   其他城乡社区公共设施支出 3,312,011   3,312,011              
221 02 01 207105   住房公积金 254,897   254,897              
        市园林绿化管理处 33,810,896   17,310,896 16,500,000            
208 05 01 207106   归口管理的行政单位离退休 12,000   12,000              
208 05 05 207106   机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,323   527,323              
208 05 06 207106   机关事业单位职业年金缴费支出 210,929   210,929              
210 11 01 207106   行政单位医疗 292,985   292,985              
212 01 99 207106   其他城乡社区管理事务支出 32,432,819   15,932,819 16,500,000            
221 02 01 207106   住房公积金 334,840   334,840              
        市数字城市管理指挥中心 5,971,543   5,971,543              
208 05 05 207107   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,312   51,312              
208 05 06 207107   机关事业单位职业年金缴费支出 20,525   20,525              
210 11 02 207107   事业单位医疗 26,939   26,939              
212 01 99 207107   其他城乡社区管理事务支出 5,841,980   5,841,980              
221 02 01 207107   住房公积金 30,787   30,787              

                表1-2
部门预算支出总表
                  单位:元
            合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 239,422,048 59,067,946 180,354,102    
        市城市管理局 60,171,442 14,839,070 45,332,372    
208 05 01 207101   归口管理的行政单位离退休 9,960 9,960      
208 05 05 207101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,347,225 1,347,225      
208 05 06 207101   机关事业单位职业年金缴费支出 538,890 538,890      
210 11 01 207101   行政单位医疗 725,740 725,740      
212 01 01 207101   行政运行 11,387,838 11,387,838      
212 01 02 207101   一般行政管理事务 5,232,072   5,232,072    
212 01 04 207101   城管执法 1,100,000   1,100,000    
212 03 99 207101   其他城乡社区公共设施支出 30,008,000   30,008,000    
212 13 01 207101   城市公共设施 8,992,300   8,992,300    
221 02 01 207101   住房公积金 829,417 829,417      
        市城市管理局直属管理大队 12,676,899 12,088,951 587,948    
208 05 02 207102   事业单位离退休 1,200 1,200      
208 05 05 207102   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,142,880 1,142,880      
208 05 06 207102   机关事业单位职业年金缴费支出 457,152 457,152      
210 11 02 207102   事业单位医疗 600,012 600,012      
212 01 04 207102   城管执法 9,789,927 9,201,979 587,948    
221 02 01 207102   住房公积金 685,728 685,728      
        市环境卫生管理处 85,110,740 14,029,044 71,081,696    
208 05 01 207103   归口管理的行政单位离退休 28,800 28,800      
208 05 02 207103   事业单位离退休 1,912 1,912      
208 05 05 207103   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,339,642 1,339,642      
208 05 06 207103   机关事业单位职业年金缴费支出 535,857 535,857      
210 11 02 207103   事业单位医疗 712,535 712,535      
212 05 01 207103   城乡社区环境卫生 81,677,668 10,595,972 71,081,696    
221 02 01 207103   住房公积金 814,326 814,326      
        市政设施管理处 18,567,217 7,625,805 10,941,412    
208 05 02 207104   事业单位离退休 14,400 14,400      
208 05 05 207104   机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,953 706,953      
208 05 06 207104   机关事业单位职业年金缴费支出 282,781 282,781      
210 11 02 207104   事业单位医疗 375,762 375,762      
212 03 99 207104   其他城乡社区公共设施支出 16,757,879 5,816,467 10,941,412    
221 02 01 207104   住房公积金 429,442 429,442      
        市路灯管理处 23,113,311 4,379,457 18,733,854    
208 05 01 207105   归口管理的行政单位离退休 13,200 13,200      
208 05 05 207105   机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,653 411,653      
208 05 06 207105   机关事业单位职业年金缴费支出 164,661 164,661      
210 11 01 207105   行政单位医疗 223,035 223,035      
212 01 99 207105   其他城乡社区管理事务支出 18,733,854   18,733,854    
212 03 99 207105   其他城乡社区公共设施支出 3,312,011 3,312,011      
221 02 01 207105   住房公积金 254,897 254,897      
        市园林绿化管理处 33,810,896 5,560,660 28,250,236    
208 05 01 207106   归口管理的行政单位离退休 12,000 12,000      
208 05 05 207106   机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,323 527,323      
208 05 06 207106   机关事业单位职业年金缴费支出 210,929 210,929      
210 11 01 207106   行政单位医疗 292,985 292,985      
212 01 99 207106   其他城乡社区管理事务支出 32,432,819 4,182,583 28,250,236    
221 02 01 207106   住房公积金 334,840 334,840      
        市数字城市管理指挥中心 5,971,543 544,959 5,426,584    
208 05 05 207107   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,312 51,312      
208 05 06 207107   机关事业单位职业年金缴费支出 20,525 20,525      
210 11 02 207107   事业单位医疗 26,939 26,939      
212 01 99 207107   其他城乡社区管理事务支出 5,841,980 415,396 5,426,584    
221 02 01 207107   住房公积金 30,787 30,787      

表2
财政拨款收支预算总表
    单位:元
                                
              2017年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 上年财政拨款结转
一、本年收入 239,422,048 一、本年支出 239,422,048 134,721,748 104,700,300  
  一般公共预算拨款收入 134,721,748   一般公共服务支出        
  政府性基金预算拨款收入 104,700,300   外交支出        
二、上年结转     国防支出        
    公共安全支出        
      教育支出        
      科学技术支出        
      文化体育与传媒支出        
      社会保障和就业支出 7,819,255 7,819,255    
      社会保险基金支出        
      医疗卫生与计划生育支出 2,957,008 2,957,008    
      节能环保支出        
      城乡社区支出 225,266,348 120,566,048 104,700,300  
      农林水支出        
      交通运输支出        
      资源勘探信息等支出        
      商业服务业等支出        
      金融支出        
      援助其他地区支出        
      国土海洋气象等支出        
      住房保障支出 3,379,437 3,379,437    
      粮油物资储备支出        
      国有资本经营预算支出        
      预备费        
      其他支出        
      转移性支出        
      债务还本支出        
      债务利息支出        
      债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  239,422,048                   239,422,048 134,721,748 104,700,300  

表3
一般公共预算支出预算表
                                                                                    单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
      合计 134,721,748 85,123,660 13,236,288 4,707,204 380,790 2,957,008 10,354,752 5,526,988 2,210,795 45,749,835 45,623,779 908,936 65,000     235,500 416,000 263,000   508,282 7,870,000   15,399,486 4,008,000 63,000 78,000 53,000 80,000     2,130,000 1,468,584 563,240 445,227 538,000 4,231,146   6,299,378 3,490,659   79,560   6,982 3,379,437 24,680                                             483,650   467,150 16,500                                      
      社会保障和就业支出 7,819,255 7,737,783           5,526,988 2,210,795                                                           81,472   79,560   1,912                                                                                              
        行政事业单位离退休 7,819,255 7,737,783           5,526,988 2,210,795                                                           81,472   79,560   1,912                                                                                              
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 63,960                                                                           63,960   63,960                                                                                                  
208 05 02     事业单位离退休 17,512                                                                           17,512   15,600   1,912                                                                                              
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,526,988 5,526,988           5,526,988                                                                                                                                                                    
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 2,210,795 2,210,795             2,210,795                                                                                                                                                                  
      医疗卫生与计划生育支出 2,957,008 2,957,008       2,957,008                                                                                                                                                                        
        行政事业单位医疗 2,957,008 2,957,008       2,957,008                                                                                                                                                                        
210 11 01     行政单位医疗 1,241,760 1,241,760       1,241,760                                                                                                                                                                        
210 11 02     事业单位医疗 1,715,248 1,715,248       1,715,248                                                                                                                                                                        
      城乡社区支出 120,566,048 74,428,869 13,236,288 4,707,204 380,790   10,354,752     45,749,835 45,623,779 908,936 65,000     235,500 416,000 263,000   508,282 7,870,000   15,399,486 4,008,000 63,000 78,000 53,000 80,000     2,130,000 1,468,584 563,240 445,227 538,000 4,231,146   6,299,378 29,750       5,070   24,680                                             483,650   467,150 16,500                                      
        城乡社区管理事务 55,018,490 27,854,203 7,102,800 3,918,696 245,279   4,406,328     12,181,100 26,706,964 395,000 45,000     212,500 281,000 203,000   293,874 4,200,800   4,731,486 3,958,000 43,000 48,000 46,000       1,650,000 1,468,584 313,462 248,598 510,000 3,595,960   4,462,700 3,673       3,673                                                 453,650   437,150 16,500                                      
212 01 01     行政运行 11,387,838 6,911,807 3,163,740 3,449,868 245,279   52,920       4,473,927 210,000 10,000     5,000 50,000 150,000     1,648,800   35,000   10,000 30,000 20,000       400,000   138,236 110,731 30,000 894,960   731,200 2,104       2,104                                                                                              
212 01 02     一般行政管理事务 5,232,072 4,988,600               4,988,600 243,472 30,000 10,000             143,472                     10,000             50,000                                                                                                        
212 01 04     城管执法 10,889,927 5,818,400 2,526,228 278,112     2,910,060     104,000 4,743,654 90,000 5,000     4,500 30,000 18,000   87,948 1,680,000   20,000   10,000 5,000 4,000       240,000   114,288 88,418 450,000 635,000   1,261,500 873       873                                                 327,000   310,500 16,500                                      
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 27,508,653 10,135,396 1,412,832 190,716     1,443,348     7,088,500 17,245,911 65,000 20,000     203,000 201,000 35,000   62,454 872,000   4,676,486 3,958,000 23,000 13,000 22,000       1,000,000 1,468,584 60,938 49,449 30,000 2,066,000   2,420,000 696       696                                                 126,650   126,650                                        
        城乡社区公共设施 20,069,890 6,699,418 3,156,264 261,960 135,511   2,666,148     479,535 13,344,395 263,936       3,000 5,000 10,000   51,912 1,669,200   10,098,000       2,000       80,000   114,057 92,426 28,000 200,000   726,864 26,077       1,397   24,680                                                                                          
212 03 99     其他城乡社区公共设施支出 20,069,890 6,699,418 3,156,264 261,960 135,511   2,666,148     479,535 13,344,395 263,936       3,000 5,000 10,000   51,912 1,669,200   10,098,000       2,000       80,000   114,057 92,426 28,000 200,000   726,864 26,077       1,397   24,680                                                                                          
        城乡社区环境卫生 45,477,668 39,875,248 2,977,224 526,548     3,282,276     33,089,200 5,572,420 250,000 20,000     20,000 130,000 50,000   162,496 2,000,000   570,000 50,000 20,000 30,000 5,000 80,000     400,000   135,721 104,203   435,186   1,109,814                                                           30,000   30,000                                        
212 05 01     城乡社区环境卫生 45,477,668 39,875,248 2,977,224 526,548     3,282,276     33,089,200 5,572,420 250,000 20,000     20,000 130,000 50,000   162,496 2,000,000   570,000 50,000 20,000 30,000 5,000 80,000     400,000   135,721 104,203   435,186   1,109,814                                                           30,000   30,000                                        
      住房保障支出 3,379,437